一、績效目標(biāo)分解下達情況
（一）臨河區(qū)就業(yè)補助資金財政預(yù)算安排情況、分解下達預(yù)算情況。
2022年年初預(yù)算總金額4107.15萬元，中央下達補助2492.76萬元，其中2022年度就業(yè)見習(xí)補貼資金59.31萬元，職業(yè)培訓(xùn)補貼27.17萬元、社保補貼3385.05萬元、公益性崗位補貼1829.78萬元。
自治區(qū)下達補助1507.4萬元，其中人社局“社區(qū)民生”、“企業(yè)人才儲備補貼”121.81萬元。
巴彥淖爾市財政下達人社局“社區(qū)民生”、“企業(yè)人才儲備補貼”519.2萬元。
臨河區(qū)財政下達人社局“社區(qū)民生”、“企業(yè)人才儲備補貼”957.03萬元。
（二）各盟市制定、下達就業(yè)補助資金績效目標(biāo)情況。
2022年臨河區(qū)按照上級分解下達預(yù)算指標(biāo)已全額下達到臨河區(qū)人社局、就業(yè)局。
二、績效情況分析
（一）資金投入情況分析。（分析資金投入及執(zhí)行情況）
2022年我區(qū)就業(yè)補助資金實際到位7165.32萬元，其中：中央補助3144萬元，自治區(qū)570.17萬元、市本級補助433萬元，臨河區(qū)1426.9萬元。以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1591.22萬元；實際支出6992.95萬元。每年就業(yè)補助資金均按照年初預(yù)算數(shù)及當(dāng)年招募人數(shù)年末均撥付到位。年末共撥入社區(qū)民生、企業(yè)人才儲備補貼1206.39萬元（不包括財政上年未撥付社區(qū)民生補貼50.73萬元）；就業(yè)見習(xí)補貼資金59.31萬元，職業(yè)培訓(xùn)補貼27.17萬元、社保補貼3385.05萬元、公益性崗位補貼1829.78萬元，就業(yè)局其他就業(yè)補助資金408萬元。
(二)資金管理情況分析。（分析資金分配、下達、撥付、使用、執(zhí)行、預(yù)算績效管理、支出責(zé)任履行等情況）
我中心就業(yè)補助資金籌集使用管理，能夠按照有關(guān)政策規(guī)定要求，在加強制度建設(shè)、規(guī)范使用流程、健全運行管理等方面，不斷完善內(nèi)部監(jiān)控制度，明確項目資金在分配、下達、撥付、使用、執(zhí)行等各個重點環(huán)節(jié)的要求，增強項目透明、程序透明、制度透明，強化申報、審核、撥付、使用、監(jiān)督相互制約機制，確保資金安全高效運行。
（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。（對照總體目標(biāo)分析全年實際完成情況）
每年職業(yè)培訓(xùn)補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社保補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼以及“以獎代補”項目補貼、失業(yè)動態(tài)就業(yè)信息服務(wù)與統(tǒng)計監(jiān)測、基層勞動和社會保障補助、就業(yè)獎勵、社區(qū)民生補貼、企業(yè)人才儲備補貼、就業(yè)見習(xí)補貼等經(jīng)局機關(guān)及就業(yè)局各業(yè)務(wù)股室考核、審核后均按照發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放到位，并為社區(qū)民生人員核定繳納社會保險及安家補貼等。人社局就業(yè)補助支出共計1598.19萬元。其中：發(fā)放2020、2021、2022年度社區(qū)民生人員生活補貼及社會保險1476.23萬元，企業(yè)人才儲備補貼121.81萬元，獎勵金用于支付就業(yè)工作中設(shè)備購置、培訓(xùn)等費用4.2萬元。發(fā)放見習(xí)人員補貼59.31萬元。由于當(dāng)年新招募就業(yè)見習(xí)人員考核在崗情況，于次年經(jīng)審核后發(fā)放見習(xí)單位，故補貼發(fā)放滯后于服務(wù)月份。同樣當(dāng)年有上年未發(fā)放完資金，故當(dāng)年支出小于收入。人社局就業(yè)補助支出共計1325.6萬元。其中：發(fā)放2018、2019、2020年度社區(qū)民生人員生活補貼及社會保險1160.89萬元，企業(yè)人才儲備補貼94.68萬元，獎勵金用于支付就業(yè)工作中設(shè)備購置、培訓(xùn)等費用4.2萬元。撥入中央資金大學(xué)生見習(xí)補貼76.56萬元，發(fā)放2019年度見習(xí)人員補貼65.83萬元。由于當(dāng)年新招募就業(yè)見習(xí)人員考核在崗情況，于次年經(jīng)審核后發(fā)放見習(xí)單位，故補貼發(fā)放滯后于服務(wù)月份。同樣當(dāng)年有上年未發(fā)放完資金，故當(dāng)年支出小于收入。
就業(yè)局就業(yè)補助支出共計301.76萬元，其中：職業(yè)技能培訓(xùn)補貼182.58萬元，包括農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者培訓(xùn)補貼11.95萬元，下崗失業(yè)人員培訓(xùn)支出170.31萬元，以工代訓(xùn)補貼89.58萬元，一次性吸納0.15萬元。
2022年度臨河區(qū)就業(yè)補助資金年度資金總額預(yù)算執(zhí)行率為69%，其中：中央補助預(yù)算執(zhí)行率17%、自治區(qū)補助預(yù)算執(zhí)行率85%、地方資金預(yù)算執(zhí)行率97%，其他資金（含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）預(yù)算執(zhí)行率95%。
臨河區(qū)人社部門一年來項目績效目標(biāo)完成90%以上，準(zhǔn)確率100%，基本達到預(yù)期效果。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)各三級績效指標(biāo)值，逐項分析全年實際完成情況）
我中心本著專款專用的原則對專項資金進行嚴(yán)格管理，對于考核中發(fā)現(xiàn)的離崗后未申報隱瞞的及時將資金追回，并上繳財政。1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)。
年初上級人社部門對社區(qū)民生、企業(yè)人才儲備、大學(xué)生見習(xí)人數(shù)、公益崗位補貼人數(shù)均下達指標(biāo)，社區(qū)民生由上級人社部門統(tǒng)一招募，于當(dāng)年8月份下派我區(qū)，人數(shù)為指標(biāo)人數(shù)。企業(yè)人才儲備、大學(xué)生見習(xí)均由我局對各企業(yè)、見習(xí)基地進行考察，對于符合條件的企業(yè)及見習(xí)基地人員的資料進行審查，經(jīng)報上級人社部門審查備案后才能享受各項補貼，歷年均能夠完成人數(shù)指標(biāo)。職業(yè)培訓(xùn)補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社保補貼等均據(jù)實補貼，職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定均已完成年度指標(biāo)值，社保補貼未完成年度指標(biāo)值，原因為年底仍在辦理補貼，故統(tǒng)計數(shù)據(jù)是截至年底已享受政策人員數(shù)據(jù)。改進措施為加快審核速度及資金支出進度。享受公益性崗位人員數(shù)量指標(biāo)值650，實際完成572，原因為崗位已經(jīng)按照650個分配，正在陸續(xù)進行招聘、錄用程序。符合政策規(guī)定的畢業(yè)年度高校畢業(yè)生享受求職創(chuàng)業(yè)補貼比例未達標(biāo)原因為無申請補貼人員。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。
接受職業(yè)培訓(xùn)后取得職業(yè)資格證書（或?qū)ｍ椔殬I(yè)能力證書、培訓(xùn)合格證書）人員比例大于95%，職業(yè)培訓(xùn)補貼、公益性崗位補貼等發(fā)放準(zhǔn)確率均大于99%，完成指標(biāo)值。
（3）時效指標(biāo)。
資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率及補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率均為100%。對于各項補貼人員服務(wù)期滿期內(nèi)的保險及生活交通補貼及時足額發(fā)放。
（4）成本指標(biāo)。
2022年度社區(qū)民生人員補貼提標(biāo)，每人每月發(fā)放生活及交通補貼2950元，并按時繳納社會保險；企業(yè)人才儲備人員每人每月發(fā)放700元，并給予一次性體檢費200元；大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補貼每人每月880元，對與留用人員發(fā)給1000月補貼，社會保險補貼1818元，公益崗位補貼1910元，職業(yè)技能培訓(xùn)、鑒定補貼人均標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實補貼，實際分別達到1500元和250元。
2. 效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟效益。
全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)2898人，完成全年目標(biāo)任務(wù)2898人的100 %，其中：失業(yè)人員再就業(yè)2468人，完成全年目標(biāo)任務(wù)2468人的100%，就業(yè)困難人員就業(yè)1686人，完成全年目標(biāo)任務(wù)1686人的100%。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)。就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。
（2）社會效益。
零就業(yè)家庭幫扶率達到100%。因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性事件為0件。
（3）生態(tài)效益。對生態(tài)效益表現(xiàn)為積極影響，無不良影響。
（4）可持續(xù)影響。對我區(qū)經(jīng)濟、社會、自然方面保持可持續(xù)發(fā)展的能力和用來支出未來競爭發(fā)展的資源空間能力有所提升，對城市發(fā)展的和諧程度有所提升。
3. 滿意度指標(biāo)完成情況分析。
公共就業(yè)服務(wù)滿意度95%，就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務(wù)滿意度95%。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
包括資金管理存在問題分析，總體目標(biāo)和績效指標(biāo)未完成或超過指標(biāo)值較多的原因分析，下一步改進措施。政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因分析和改進措施。
2022年度臨河區(qū)人社局部門一年來項目績效目標(biāo)完成90%以上，準(zhǔn)確率100%，基本達到預(yù)期效果。
績效目標(biāo)中我局就業(yè)見習(xí)生及企業(yè)人才儲備人員當(dāng)年審核工作在年末進行，各儲備及見習(xí)企事業(yè)單位對于本單位申報的儲備及見習(xí)人員先按照暫付補貼款按月進行支付，待下年度我局考核后，將儲備及見習(xí)補貼按季度支付給企業(yè)或見習(xí)單位，并有企業(yè)或見習(xí)單位提供發(fā)放憑證資料備查。故績效目標(biāo)中時效指標(biāo)稍有不足，下一步將進行改進，每年將申報前各企業(yè)考察工作放到年初，將申報工作相應(yīng)提前，確保各項補貼及時到位發(fā)放。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
每年年初財務(wù)公開預(yù)算時我局及時將年初資金預(yù)算及目標(biāo)績效申報表及時公開；半年時將上年部門決算及上年度績效目標(biāo)自評表及時進行公開。
就業(yè)專項資金能嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，資金審核、公示、撥付等重點環(huán)節(jié)把關(guān)較嚴(yán)，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擠占挪用等問題。
五、其他需要說明的問題
巡視、審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。無。
附件：
2022年度就業(yè)補助資金績效目標(biāo)自評表.xlsx
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