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日期:2024-05-30 16:44  來源:臨河區(qū)畜牧水產(chǎn)工作站
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生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付2023年度績效自評報(bào)告
 

一、基本情況

(一)轉(zhuǎn)移支付概況。發(fā)放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): 按照巴彥淖爾市農(nóng)牧局財(cái)政局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<巴彥淖爾市2023年中央良種補(bǔ)貼、自治區(qū)鴕鳥養(yǎng)殖補(bǔ)貼及農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金(動物防疫方向)項(xiàng)目實(shí)施方案>等4個(gè)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》(巴農(nóng)牧局發(fā)〔2023〕357號)文件要求,臨河區(qū)財(cái)政局下達(dá)我單位生豬良種項(xiàng)目的補(bǔ)貼資金總額32.7萬元,完成能繁母豬補(bǔ)貼頭數(shù)4088頭。使用良種精液開展人工授精的能繁母豬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)80/。2023年實(shí)際完成1301頭能繁母豬的人工授精的任務(wù),完成資金發(fā)放0萬元。

(二)整體績效目標(biāo)情況。本年度完成生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目,全年預(yù)算申請資金32.7萬元,本年已支付0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%,本年度項(xiàng)目目標(biāo)建設(shè)任務(wù)是使用良種精液開展人工授精的能繁母豬補(bǔ)貼頭數(shù)4088頭,實(shí)際完成 1301 頭,完成率31.8%,該項(xiàng)目的完成有效降低養(yǎng)殖場成本提高養(yǎng)殖效益,項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺接受社會公眾監(jiān)督,本年度按照年初設(shè)定績效目標(biāo)沒有完成。

二、綜合評價(jià)結(jié)論

2023年生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目全年預(yù)算上級資金到位32.7萬元,本年度補(bǔ)貼資金發(fā)放0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%。項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺接受社會公眾監(jiān)督。人工授精的能繁母豬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)80/,2023年共完成人工授精的能繁母豬數(shù)1301頭,補(bǔ)貼資金10.408萬元,完成資金發(fā)放0萬元。

三、績效情況分析

(一)資金情況分析。

中央轉(zhuǎn)移支付32.7萬元,全部用于生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目人工授精的能繁母豬補(bǔ)貼2023年共完成人工授精的能繁母豬數(shù)1301頭,補(bǔ)貼資金10.408萬元,完成資金發(fā)放0萬元。

資金管理情況分析。

 

生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目資金通過財(cái)政撥款到我單位預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng),我單位根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告及發(fā)放明細(xì)表,完成補(bǔ)貼發(fā)放。

 

(三) 總體目標(biāo)完成情況分析。 

 

2023年度完成生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目,全年預(yù)算資金32.7萬元,本年已支付0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%,本年度完成使用良種精液開展人工授精的能繁母豬1301頭,補(bǔ)貼資金10.408萬元。

(四) 績效指標(biāo)完成情況分析。

 

根據(jù)本項(xiàng)目績效自評的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評結(jié)果,該項(xiàng)目自評得分82分。詳細(xì)情況見績效自評表,并按照要求對績效自評報(bào)告和自評表進(jìn)行了公開。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施

 

一是加大生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目政策的宣傳和補(bǔ)貼資金發(fā)放信息的公示力度,接受群眾監(jiān)督。建立補(bǔ)貼政策資金使用管理的內(nèi)部監(jiān)督制度,加強(qiáng)對各鎮(zhèn)(街道)補(bǔ)貼申報(bào)工作的抽查。

二是加大項(xiàng)目資金監(jiān)管力度,確保項(xiàng)目按期順利完。

 、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

根據(jù)本項(xiàng)目績效自評的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評結(jié)果,該項(xiàng)目自評得分82分。詳細(xì)情況見績效自評表,并按照要求對績效自評報(bào)告和自評表進(jìn)行了公開。

六、績效自評工作開展情況

 

績效自評的目的是通過財(cái)政支出結(jié)果的評價(jià),為政府和社會公眾提供財(cái)政支出績效信息,增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績效管理理念,促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序,提高財(cái)政資金使用效益和效率。我單位通過項(xiàng)目績效自評過程反映項(xiàng)目年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況,并以此作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺,對項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核,查找目前工作存在的問題及原因,并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。

七、其他需要說明的問題

 

首先,加強(qiáng)預(yù)算單位績效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平,客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績效自評,形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報(bào)告,根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定,按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程,公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報(bào)告,自覺接受社會各方面的監(jiān)督。  其次,做實(shí)“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價(jià)體系”,真實(shí)反映項(xiàng)目自評得分,真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運(yùn)行成本,注重經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度,促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。

八、附件

轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表


4

生豬良種補(bǔ)貼轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表

(2023年度)

 

轉(zhuǎn)移支付名稱

生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目

主管部門

巴彥淖爾市臨河區(qū)農(nóng)牧局

 

資金投入情況

(萬元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

(A)

全年執(zhí)行數(shù)

(B)

分值

執(zhí)行率

(B/A×100%)

得分

年度資金總額:

32.7

32.7

0

10

0

0

其中:中央財(cái)政資金

32.7

232.7

0

10

0

0

地方財(cái)政資金






其他資金







 

 

 

資金管理情況


情況說明

分值

(40)

得分

存在問題和改進(jìn)措施

分配科學(xué)性

分配科學(xué)合理

5

5

下達(dá)及時(shí)性

資金下達(dá)及時(shí)

5

5

撥付合規(guī)性

撥付嚴(yán)格按流程支付項(xiàng)目資金

5

5

使用規(guī)范性

規(guī)范

5

5

執(zhí)行準(zhǔn)確性

嚴(yán)格按項(xiàng)目方案準(zhǔn)確執(zhí)行

5

5

預(yù)算績效管理悄況

以項(xiàng)目績效目標(biāo)為導(dǎo)向,建立完善預(yù)算績效管理體系

5

5

支出責(zé)任履行情況

合理

5

5

政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

較好

5

5

年度總體目標(biāo)

總體目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

對臨河區(qū)使用良種豬精液開展人工授精的生豬養(yǎng)殖場(戶)給予補(bǔ)貼,能繁母豬補(bǔ)貼數(shù)量4088頭。

本年度完成生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目,年初申請資金32.7萬元,本年已支付0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%,本年度完成能繁母豬頭數(shù)1301頭,補(bǔ)貼金額10.408萬元,該項(xiàng)目的完成有效降低養(yǎng)殖場成本提高養(yǎng)殖效益,本年度按照年初設(shè)定績效目標(biāo)沒有完成。

績效指標(biāo)

一級 指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

全年實(shí)際完 成值

分值

得分

未完成原因和改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

補(bǔ)貼能繁母豬頭數(shù)

4088頭

1301頭

5

3

偏差原因:生豬價(jià)格低,能繁母豬減少,所以指標(biāo)沒有完成。

補(bǔ)貼金額

80元每畝

80元每畝

5

5


質(zhì)量指標(biāo)

人工授精的合格率

90%

90%

5

5


項(xiàng)目完成率

90%

45%

5

5


時(shí)效指標(biāo)

補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率

90%

0

3

0


完成時(shí)限

1年

1年

2

2


成本指標(biāo)

生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目成本

10.408萬元


3

0

存在問題:財(cái)政資金困難,本年度沒有付。改進(jìn)措施:2024年支付項(xiàng)目資金

補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

80元每畝

80元每畝

2

2


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)

有效降低養(yǎng)殖場成本提高養(yǎng)殖效益

有效降低

有效降低

2

2


社會效益 指標(biāo)

減少糞污的產(chǎn)生量

減少

減少

3

3


生態(tài)效益 指標(biāo)

有利減少環(huán)境污染

減少

減少

2

2


可持續(xù)影

響指標(biāo)

有利減少環(huán)境污染

較明顯

較明顯

3

3


滿意

度指

標(biāo)

服務(wù)對象

滿意度指

標(biāo)

合作社

90%

92%

10

10


總分

82



說明

注:1.該表由中央主管部門填寫,

2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入的自有資金、社會資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況,對違反預(yù)算管理規(guī)定行為的,原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分,扣完為止。

4. 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責(zé)任展行情況”項(xiàng),相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時(shí)性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況”等5項(xiàng)上。

5. 中央主管部門商財(cái)政部主管司局確定各項(xiàng)績效指標(biāo)分值權(quán)里,并根據(jù)全年實(shí)際完成情況填寫得分,各項(xiàng)指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績效自評總分,原則上, 一級指標(biāo)分值設(shè)置為;資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況,除資金投入情況、資金管理情況外,其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計(jì)和財(cái)會監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣分。


 
           
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