一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金預(yù)算的通知》(內(nèi)財(cái)科〔2022〕1505號)和《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳 科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于下達(dá)2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金的通知》(內(nèi)財(cái)科〔2023〕1325號),下達(dá)巴彥淖爾市臨河區(qū)中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金230萬元,項(xiàng)目5項(xiàng),其中提前下達(dá)4個(gè)項(xiàng)目180萬元。
(二)整體績效目標(biāo)情況
根據(jù)中央科技發(fā)展規(guī)劃部署,結(jié)合東、中、西部科技水平及發(fā)展特點(diǎn),充分調(diào)動(dòng)地方的積極性和主動(dòng)性,支持和引導(dǎo)地方政府落實(shí)國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和科技改革發(fā)展政策、優(yōu)化區(qū)域科技創(chuàng)新環(huán)境、提升區(qū)域科技創(chuàng)新能力。
(三)區(qū)域績效目標(biāo)情況。
2023年組織實(shí)施中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目5項(xiàng),通過項(xiàng)目實(shí)施,本地區(qū)科技創(chuàng)新能力有所提升,科技創(chuàng)新環(huán)境得到優(yōu)化。
二、綜合評價(jià)結(jié)論
2023年組織實(shí)施中央引導(dǎo)地方轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目5項(xiàng),涉及中央財(cái)政資金230萬元,全年執(zhí)行數(shù)230萬元。從評價(jià)情況看,以上項(xiàng)目基本上能夠完成年初設(shè)定的績效目標(biāo),通過項(xiàng)目實(shí)施,巴彥淖爾市臨河區(qū)科技創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升,科技創(chuàng)新環(huán)境得到優(yōu)化。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分98分。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析。
1.資金到位情況
2023年巴彥淖爾市臨河區(qū)中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金到位230萬元,其他資金(企業(yè)自籌)220萬元。年度資金總額450萬元。
2.資金執(zhí)行情況
2023年實(shí)際撥付項(xiàng)目單位資金230萬元,項(xiàng)目單位實(shí)際支出224.99萬元,年度執(zhí)行總額454.99萬元。
(二)資金管理情況分析
1.引導(dǎo)資金配套管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則制定及執(zhí)行情況
中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金管理,目前主要根據(jù)《財(cái)政部 科技部關(guān)于印發(fā)〈中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(財(cái)教〔2021〕204號)和《內(nèi)蒙古自治區(qū)中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金管理辦法》(內(nèi)財(cái)科規(guī)〔2023〕23號),結(jié)合《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于改革完善內(nèi)蒙古自治區(qū)本級財(cái)政科研經(jīng)費(fèi)管理的實(shí)施意見》(內(nèi)政辦發(fā)〔2022〕37號)和《巴彥淖爾市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》及支持類別相應(yīng)的管理辦法及相關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。
2.對照引導(dǎo)資金績效目標(biāo)開展績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)情況
巴彥淖爾市臨河區(qū)按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理的要求,建立健全預(yù)算績效管理機(jī)制,合理設(shè)定績效目標(biāo)。按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于提供2022年度中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金績效目標(biāo)自評情況的通知》(內(nèi)科規(guī)字〔2023〕1號)和《內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于提供2023年度中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金績效目標(biāo)自評情況的通知》(內(nèi)科規(guī)字〔2024〕4號),組織項(xiàng)目單位按時(shí)開展績效自評工作。
(三)總體目標(biāo)完成情況分析
2023年組織實(shí)施中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目5項(xiàng),通過項(xiàng)目實(shí)施,本地區(qū)科技創(chuàng)新能力有所提升,科技創(chuàng)新環(huán)境得到優(yōu)化。
(四)績效指標(biāo)完成情況分析。
資金投入情況分值10分,實(shí)際得分10分。
資金管理情況分值40分,實(shí)際得分40分。
1.產(chǎn)出指標(biāo)
(1)數(shù)量指標(biāo)
支持國家級區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)值為1個(gè),實(shí)際完成值是1個(gè),完成率100%。分值4分,實(shí)際得分4分。
支持科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)值為4個(gè),實(shí)際完成值是4個(gè),完成率100%。分值4分,實(shí)際得分4分。
(2)質(zhì)量指標(biāo)
國家級區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)項(xiàng)目完成率指標(biāo)值為96%,實(shí)際完成值是96%,完成率100%。分值4分,實(shí)際得分4分。
科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化項(xiàng)目完成率指標(biāo)值為95%,實(shí)際完成值是95%,完成率100%。分值4分,實(shí)際得分4分。
(3)時(shí)效指標(biāo)
資金撥付及時(shí)率指標(biāo)值為100%,實(shí)際完成值是100%。分值4分,實(shí)際得分4分。
(4)成本指標(biāo)
國家級區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)項(xiàng)目國家補(bǔ)助成本指標(biāo)值為50萬元,實(shí)際完成值是50萬元。分值4分,實(shí)際得分4分。
科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化項(xiàng)目國家補(bǔ)助成本指標(biāo)值為180萬元,實(shí)際完成值是180萬元。分值6分,實(shí)際得分6分。
2. 效益指標(biāo)
(1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
促進(jìn)科技投融資金額指標(biāo)值為200萬元,實(shí)際完成值是200萬元,分值1分,實(shí)際得分1分。
新增在孵企業(yè)數(shù)量指標(biāo)值為80家,實(shí)際完成值是87家,分值1分,實(shí)際得分1分。
支持高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量指標(biāo)值為11家,實(shí)際完成值是23家,分值1分,實(shí)際得分1分。
支持科技型中小企業(yè)數(shù)量指標(biāo)值為70家,實(shí)際完成值是70家,分值1分,實(shí)際得分1分。
促進(jìn)技術(shù)合同成交額指標(biāo)值為470萬元,實(shí)際完成值是470萬元,分值1分,實(shí)際得分1分。
(2)社會效益指標(biāo)
區(qū)域科技創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升。分值2分,實(shí)際得分2分。
培訓(xùn)從事科技創(chuàng)新服務(wù)人員數(shù)量指標(biāo)值為1210人次,實(shí)際完成值是1937人次,分值1分,實(shí)際得分1分。
提供技術(shù)咨詢/技術(shù)服務(wù)數(shù)量指標(biāo)值為950人次,實(shí)際完成值是1525人次,分值1分,實(shí)際得分1分。
培訓(xùn)和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)數(shù)量指標(biāo)值為1030人次,實(shí)際完成值是1238人次,分值1分,實(shí)際得分1分。
培訓(xùn)技術(shù)經(jīng)紀(jì)人數(shù)量指標(biāo)值為60人次,實(shí)際完成值是95人次,分值1分,實(shí)際得分1分。
開展創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)活動(dòng)指標(biāo)值為49場,實(shí)際完成值是90場,分值1分,實(shí)際得分1分。
科技特派員服務(wù)農(nóng)民指標(biāo)值為80戶,實(shí)際完成值是90戶,分值1分,實(shí)際得分1分。
增加就業(yè)人數(shù)指標(biāo)值為8人,實(shí)際完成值是8人,分值1分,實(shí)際得分1分。
(3)可持續(xù)影響指標(biāo)
對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展有一定的影響。分值5分,實(shí)際得分4分。
3.滿意度指標(biāo)
企業(yè)滿意度指標(biāo)值為95%,實(shí)際完成值是95%。分值5分,實(shí)際得分4分。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施
無
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
無
六、績效自評工作開展情況
(一)主要經(jīng)驗(yàn)做法
在項(xiàng)目預(yù)算績效管理的工作實(shí)踐中,不斷完善績效管理機(jī)制,編制申報(bào)預(yù)算時(shí)同時(shí)編制申報(bào)績效目標(biāo),績效管理目標(biāo)的設(shè)定能結(jié)合單位工作的規(guī)劃、部署、項(xiàng)目重點(diǎn)以及各部門職能等方面內(nèi)容細(xì)化分解為具體的考核指標(biāo),使績效評價(jià)更具針對性。
(二)問題和建議
無
七、其他需要說明的問題
無
八、附件
中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
科技局2023年中央對地方轉(zhuǎn)移支付自評表.docx
巴彥淖爾市臨河區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2024年5月31日