根據(jù)績效管理相關文件要求，對2023年支持學前教育發(fā)展專項資金項目實施情況開展了自評，現(xiàn)將自評情況報告如下。
一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況。
2023年，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)支持學前教育發(fā)展資金管理辦法》（內(nèi)財教規(guī)〔2021〕29號）文件要求，全年下達支持學前教育發(fā)展專項資金1787萬元，其中，中央專項資金624萬元，自治區(qū)專項資金1138萬元，本級財政配套資金25萬元。
(二)整體績效目標情況。
足額撥付支持學前教育發(fā)展專項資金。學前三年毛入園率穩(wěn)定在90%以上。新建水源路治安幼兒園，新增270個學位。學前教育資源進一步擴大，普惠性幼兒園覆蓋率達到85%以上，公辦幼兒園在園幼兒占比持續(xù)提高。購置安吉游戲設備，提高學前教育教學質(zhì)量。家庭經(jīng)濟困難幼兒應助盡助。
二、綜合評價結(jié)論
支持學前教育發(fā)展資金項目運行良好，社會效益顯著。項目實施以來，有效的遏制了城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間和園所之間辦學條件差距擴大，提高了幼兒園硬件辦學設施，校園環(huán)境、辦學條件得到有效改善。社會公眾對支持學前教育發(fā)展資金項目的滿意度顯著提高。支持學前教育發(fā)展資金項目自評得分88.6分，項目綜合評價結(jié)論等級為“良”。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析。
2023年下達支持學前教育發(fā)展專項資金1787萬元，其中，中央專項資金624萬元，自治區(qū)專項資金1138萬元，本級財政配套資金25萬元。用于安吉游戲設備購置583萬元、幼兒資助141萬元、新建臨河區(qū)水源路治安幼兒園1063萬元。
(二)資金管理情況分析。
根據(jù)中央、自治區(qū)、巴市有關規(guī)定，嚴格按照轉(zhuǎn)移支付管理制度以及專項資金管理辦法規(guī)定的范圍和標準分配資金。結(jié)合我區(qū)實際情況，將資金預算監(jiān)督管理工作規(guī)范化、制度化，明確監(jiān)督管理目標，落實多級管理責任，通過幼兒園自查、到園抽查、資金支出公示等方式接受廣大群眾監(jiān)督，強化支持學前教育發(fā)展專項資金預算監(jiān)督，確保資金支出使用合法依規(guī)，公開透明。
(三)總體目標完成情況分析。
我區(qū)認真落實支持學前教育發(fā)展專項資金的各項要求，資金足額撥付到幼兒園，各幼兒園按照要求使用資金。通過支持學前教育發(fā)展專項資金項目實施，我區(qū)學前三年毛入園率為108.56%；水源路治安幼兒園建設工程二次結(jié)構(gòu)已完成，正在進行外墻保溫和造型施工中，學前教育資源進一步擴大，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%，公辦幼兒園在園幼兒占比持續(xù)提高；幼兒園購置安吉游戲設備投入教學中，有效提高學前教育教學質(zhì)量；家庭經(jīng)濟困難幼兒應助盡助。
(四)績效指標完成情況分析。
（一）產(chǎn)出指標完成情況
數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等按照設定年度指標值已全部完成。
（二）效益指標完成情況
社會效益指標、可持續(xù)影響指標按照設定的年度指標值已經(jīng)全部完成。
（三）滿意度指標完成情況
服務對象滿意度指標：家長、師生滿意度年度指標值85%，實際完成值為85%。
（四）自評得分情況
支持學前教育發(fā)展專項資金項目支出績效自評總分100分，本次自評得分88.6分。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
（一）細化資金預算編制。以中央、自治區(qū)、巴市支持學前教育發(fā)展專項資金相關文件要求為依據(jù)，逐園核實各類幼兒人數(shù)，妥善安排園舍新建、維修改造項目，在充分考家庭經(jīng)濟困難幼兒生活費補助、園舍新建維修改造等項目資金需求的基礎上，細化支持學前教育發(fā)展資金預算編制，為支持學前教育發(fā)展資金項目各項工作開展提供充分的資金保障。
（二）優(yōu)化資金預算執(zhí)行。嚴格執(zhí)行支持學前教育發(fā)展專項資金預算批復，根據(jù)各園辦學實際，分批分項，穩(wěn)步推進，優(yōu)化支持學前教育發(fā)展專項資金項目民生工程實施，保障各幼兒園正常運轉(zhuǎn)。
（三）強化資金預算監(jiān)督。資金預算監(jiān)督管理工作規(guī)范化、制度化，明確監(jiān)督管理目標，落實多級管理責任，通過幼兒園自查、到園抽查、資金支出公示等方式接受廣大群眾監(jiān)督，強化支持學前教育發(fā)展專項資金預算監(jiān)督，確保資金支出使用合法依規(guī)，公開透明。
五 、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
通過支持學前教育發(fā)展專項資金項目績效自評，進一步提高了資金使用效率，達到了既定的績效目標，項目績效自評得分88.6分，評價等級為“良”。支持學前教育發(fā)展專項資金項目績效自評情況，由我局在政府門戶網(wǎng)站網(wǎng)站公開，接受社會和民眾監(jiān)督。
六、績效自評工作開展情況
（一）績效評價目的
根據(jù)實際設定績效目標，通過支持學前教育發(fā)展專項資金項目的執(zhí)行、管理及資金使用情況，全面分析和綜合評價資金的分配使用情況，進一步管理和使用好資金，切實提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
（二）績效評價原則、評價方法
本次評價工作遵循“客觀、公正、科學、規(guī)范”的原則，結(jié)合本項目特點，通過現(xiàn)場了解、查閱相關資料，采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等進行評價。
（三）績效評價工作過程
1、組建評價工作小組。成員：局領導、校領導、教師代表、家長代表。
2、制定項目評價工作方案。了解項目基本情況，以及公眾對項目的反映和評價，在此基礎上制定項目績效評價工作方案。
3、現(xiàn)場勘察。聽取項目匯報、收集項目資料。了解績效目標設立、完成情況以及項目效益實現(xiàn)情況。
4、資料信息匯總、評價分析、出具評價報告。
（四）主要經(jīng)驗及做法
合理設置項目目標，充分體現(xiàn)項目實施的目的和意義，結(jié)合項目自身特點及實際情況，提高績效指標設定的明確性、關聯(lián)性及細化程度。在項目申報前進行充分調(diào)研，做好前期工作，制定詳細、具體的項目總體實施方案，明確項目的實施主體，確保項目實施主體的合規(guī)性。
七、其他需要說明的問題
巡視、審計和財會監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)問題，無涉及的金額。無其他需要說明補充的問題。
八、附件
支持學前教育發(fā)展專項資金轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
2023年支持學前教育發(fā)展專項資金轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表.xlsx
巴彥淖爾市臨河區(qū)教育局
2024年5月30日
附件4
支持學前教育發(fā)展專項資金轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
（2023）年度 | ||||||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 支持學前教育發(fā)展專項資金 | |||||||||
中央主管部門 | 財政部、教育部 | |||||||||
地方主管部門 | 臨河區(qū)財政局、教育局 | 實施單位 | 臨河區(qū)教育局 | |||||||
資金投入情況（萬元） | 年初預算 | 全年預算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 分值 | 執(zhí)行率（B/A×100%） | 得分 | ||||
年度資金總額： | 1787 | 1787 | 279.18 | 10 | 15.62% | 1.6 | ||||
其中：中央財政資金 | 624 | 624 | 179.18 | - | 28.71% | - | ||||
自治區(qū)財政資金 | 1138 | 1138 | 75 | - | 6.59% | - | ||||
地方財政資金 | 25 | 25 | 25 | - | 100.00% | - | ||||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值（40） | 得分 | 存在的問題和改進措施 | ||||||
分配科學性 | 嚴格按照轉(zhuǎn)移支付管理制度以及專項資金管理辦法規(guī)定的范圍和標準分配資金。 | 5 | 5 | |||||||
下達及時性 | 嚴格按照預算法及其實施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法規(guī)定的時限要求分解下達。 | 5 | 5 | |||||||
撥付合規(guī)性 | 嚴格按照國庫集中支付制度有關規(guī)定支付資金，未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國庫轉(zhuǎn)入財政專戶或支付到預算單位實有資金賬戶等問題。 | 5 | 5 | |||||||
使用規(guī)范性 | 嚴格按照下達預算的科目和項目執(zhí)行，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列、套取或擅自調(diào)整等問題。 | 5 | 5 | |||||||
執(zhí)行準確性 | 按照上級下達和本級預算安排的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預算數(shù)較多的問題。 | 5 | 5 | |||||||
預算績效管理情況 | 在細化下達預算時同步下達績效目標，將有關資金納入績效管理，開展績效監(jiān)控和績效評價。 | 5 | 5 | |||||||
支出責任履行情況 | 對共同財政事權轉(zhuǎn)移支付，按照財政事權和支出責任劃分有關規(guī)定，足額安排資金履行本級支出責任。 | 5 | 5 | |||||||
政策目標實現(xiàn)情況 | 嚴格按照國家相關政策要求，認真落實相關政策，切實完成政策目標。 | 5 | 5 | |||||||
總體目標完成情況 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
學前三年毛入園率穩(wěn)定在90%以上；新建水源路治安幼兒園，新增270個學位，學前教育資源進一步擴大，普惠性幼兒園覆蓋率達到85%以上，公辦幼兒園在園幼兒占比持續(xù)提高；購置安吉游戲設備，提高學前教育教學質(zhì)量；家庭經(jīng)濟困難幼兒應助盡助。 | 通過支持學前教育發(fā)展專項資金項目實施，我區(qū)學前三年毛入園率為108.56%；水源路治安幼兒園建設工程二次結(jié)構(gòu)已完成，正在進行外墻保溫和造型施工中，學前教育資源進一步擴大，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%，公辦幼兒園在園幼兒占比持續(xù)提高；幼兒園購置安吉游戲設備投入教學中，有效提高學前教育教學質(zhì)量；家庭經(jīng)濟困難幼兒應助盡助。 | |||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進措施 | ||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 學前三年毛入園率 | ≧90% | 108.56% | 3 | 3 | ||||
普惠性幼兒園覆蓋率 | ≧85% | 80.00% | 3 | 2 | 目前有6所民辦幼兒園正在申報普惠性幼兒園，申報通過后普惠性幼兒園覆蓋率可達85%以上。 | |||||
公辦園在園幼兒占比 | ≧55% | 56.88% | 3 | 3 | ||||||
新增學位數(shù) | 270個 | 0 | 3 | 1 | 2023年底水源路治安幼兒園建設工程二次結(jié)構(gòu)已完成，正在進行外墻保溫和造型施工中，預計2024年9月投入使用。 | |||||
資助家庭經(jīng)濟困難幼兒覆蓋率 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
質(zhì)量指標 | 新建改擴建幼兒園項目質(zhì)量達標率 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
安吉游戲設備采購合規(guī)率 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
時效指標 | 新建改擴建項目完成時限 | 按計劃進行 | 按計劃進行 | 3 | 3 | |||||
設備采購完成時限 | 按計劃進行 | 按計劃進行 | 3 | 3 | ||||||
成本指標 | 設備采購成本控制 | 不高于市場均價 | 不高于市場均價 | 3 | 3 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 提高學前教育整體辦學水平和實力。 | 逐步提高 | 有效提高 | 2.5 | 2.5 | ||||
加快臨河區(qū)學前教育事業(yè)的發(fā)展和完善，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。 | 有效促進 | 有效促進 | 2.5 | 2.5 | ||||||
社會效益指標 | 積極引導當?shù)財U大普惠性學前教育資源 | 持續(xù)擴大 | 持續(xù)擴大 | 2.5 | 2.5 | |||||
引導當?shù)靥岣邔W前教育普惠保障水平 | 持續(xù)提高 | 持續(xù)提高 | 2.5 | 2.5 | ||||||
生態(tài)效益指標 | 保護環(huán)境，建筑垃圾處理及時性。 | 及時處理 | 及時處理 | 2.5 | 2.5 | |||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)改善我區(qū)文化氛圍，優(yōu)化城市環(huán)境。 | 可持續(xù) | 可持續(xù) | 2.5 | 2.5 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 師生滿意度 | 85.00% | 85.00% | 2.5 | 2.5 | ||||
家長滿意度 | 85.00% | 85.00% | 2.5 | 2.5 | ||||||
總分 | 100 | 88.6 | ||||||||
說明 | 無 | |||||||||
（2023）年度 | ||||||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 支持學前教育發(fā)展專項資金 | |||||||||
蒙公網(wǎng)安備：15080202000021號