一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介。
臨河區(qū)文化旅游體育局是臨河區(qū)人民政府主管全區(qū)文化旅游體育工作的職能部門，為正科級行政單位。由于臨河區(qū)沒有烏蘭牧騎，下基層為群眾演出服務(wù)受到嚴重制約。面對專業(yè)演出團隊缺失的現(xiàn)狀，為滿足廣大農(nóng)民的文化生活需求，近年來，我區(qū)進行了大膽嘗試探索，弘揚烏蘭牧騎精神，到人民中間去，以政府購買的方式，量力而行，組織聘用民間演出團隊開展送文化下鄉(xiāng)演出活動，2023年計劃全年送戲下鄉(xiāng)100場次，最大限度滿足農(nóng)村廣大群眾的看戲需求。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。
預(yù)期目標：目標1：豐富群眾的文化生活與娛樂活動，促進城鄉(xiāng)之間、農(nóng)村之中人與人的交流與往來，目標2：宣傳黨和國家的方針政策，目標3：提高群眾的文化藝術(shù)修養(yǎng)，提高群眾素質(zhì)。
績效目標實際完成情況：本年度完成群眾文化體育活動項目，年初預(yù)算125萬元，實際支付28.54萬元，預(yù)算執(zhí)行率22.83%。送戲下鄉(xiāng)演出數(shù)量，目標值大于等于100場，實際完成110場。舉辦大中小型文藝演出，目標值大于等于4場，實際完成3場。豐富群眾的文化生活與娛樂活動，促進城鄉(xiāng)之間、農(nóng)村之中人與人的交流與往來，宣傳黨和國家的方針政策，目標3：提高群眾的文化藝術(shù)修養(yǎng)，提高群眾素質(zhì)。
二、綜合評價結(jié)論
（一）績效自評目的。
績效自評的目的是通過財政支出結(jié)果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強預(yù)算單位財政支出績效管理理念，促進財政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財政資金使用效益和效率。通過績效自評過程反映項目年初制定的目標、計劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺，對項目設(shè)定的績效目標的實現(xiàn)程度進行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進措施。
（二）項目資金投入情況。
本年度資金年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中：財政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。
本年度資金全年預(yù)算數(shù)200.00萬元，其中：財政撥款200.00萬元，其他資金0萬元。
本年度資金全年執(zhí)行數(shù)28.54萬元，其中：財政撥款28.54萬元，其他資金0.00萬元。
(三）項目資金產(chǎn)出情況。
項目資金產(chǎn)出設(shè)定一級評價指標為產(chǎn)出和效益(滿分90分，權(quán)重為90%)、預(yù)算執(zhí)行情況(滿分10分，權(quán)重為10%)。一級指標下設(shè)7個二級指標，分別為：產(chǎn)出數(shù)量(權(quán)重15%)、產(chǎn)出質(zhì)量(權(quán)重15%)、產(chǎn)出時效(權(quán)重10%)、產(chǎn)出成本(權(quán)重10%)、效益指標(經(jīng)濟、社會、生態(tài)及可持續(xù)，權(quán)重30%)及滿意度指標(權(quán)重10%)，對上述二級指標下設(shè)11個三級指標進行自評。
(一) 產(chǎn)出指標完成情況
1、數(shù)量指標
1)送戲下鄉(xiāng)演出數(shù)量，目標值大于等于100場，實際完成110場，分值8，得分8。
2)舉辦大中小型文藝演出，目標值大于等于4場，實際完成3場，分值7，得分6.1。
2、質(zhì)量指標
3)送戲下鄉(xiāng)質(zhì)量合格率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值8，得分8。
4)舉辦活動成功率，目標值大于等于98%，實際完成98%，分值7，得分7。
3、時效指標
5)舉辦活動時間，目標值2023年全年，實際完成2023年全年，分值5，得分5。
6)送戲下鄉(xiāng)演出實施時間，目標值2023年全年，實際完成2023年全年，分值5，得分5。
4、成本指標
7)舉辦文體活動，目標值小于等于80萬元，實際完成80萬元，分值5，得分5。
8)送戲下鄉(xiāng)，目標值小于等于20萬元，實際完成9.6萬元，分值5，得分5。
(二) 效益指標完成情況
5、經(jīng)濟效益
6、社會效益
9)豐富群眾文化生活，目標值效果明顯，實際完成效果明顯，分值15，得分15。
7、生態(tài)效益
8、可持續(xù)影響
10)傳承優(yōu)秀文化民族文化，目標值長期，實際完成長期，分值15，得分15。
(三) 滿意度指標完成情況
9、服務(wù)對象滿意度
11)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。
（四）自評得分情況
本項目績效自評得分90.53分，等級為A。
三、績效情況分析
（一）項目資金管理情況。
2023年群眾文化體育活動資金200萬元，項目承擔單位根據(jù)實際完成項目建設(shè)，項目驗收(接收)合格后，履行合同義務(wù)，按照報銷流程支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，完成了預(yù)期目標保障豐富群眾的文化生活與娛樂活動，促進城鄉(xiāng)之間、農(nóng)村之中人與人的交流與往來，宣傳黨和國家的方針政策，提高群眾的文化藝術(shù)修養(yǎng)，提高群眾素質(zhì)。和各類文化活動有效開展。
(一) 產(chǎn)出指標完成情況
1、數(shù)量指標
1)送戲下鄉(xiāng)演出數(shù)量，目標值大于等于100場，實際完成110場，分值8，得分8。
2)舉辦大中小型文藝演出，目標值大于等于4場，實際完成3場，分值7，得分6.1。
2、質(zhì)量指標
3)送戲下鄉(xiāng)質(zhì)量合格率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值8，得分8。
4)舉辦活動成功率，目標值大于等于98%，實際完成98%，分值7，得分7。
3、時效指標
5)舉辦活動時間，目標值2023年全年，實際完成2023年全年，分值5，得分5。
6)送戲下鄉(xiāng)演出實施時間，目標值2023年全年，實際完成2023年全年，分值5，得分5。
4、成本指標
7)舉辦文體活動，目標值小于等于80萬元，實際完成80萬元，分值5，得分5。
8)送戲下鄉(xiāng)，目標值小于等于20萬元，實際完成9.6萬元，分值5，得分5。
(二) 效益指標完成情況
5、經(jīng)濟效益
6、社會效益
9)豐富群眾文化生活，目標值效果明顯，實際完成效果明顯，分值15，得分15。
7、生態(tài)效益
8、可持續(xù)影響
10)傳承優(yōu)秀文化民族文化，目標值長期，實際完成長期，分值15，得分15。
(三) 滿意度指標完成情況
9、服務(wù)對象滿意度
11)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。
（四）自評得分情況
本項目績效自評得分90.53分，等級為A。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
（一）項目立項、實施存在問題。
1、沒有設(shè)定明確的績效目標，績效目標的設(shè)立有利于項目的精細化管理。
2、項目管理相對薄弱，沒有制定相應(yīng)的項目管理辦法。
（二）資金管理使用存在問題
資金管理制度尚不健全。雖然我局制定和完善了內(nèi)部管理制度以及相關(guān)的管理辦法，但還不夠完善，還不能適應(yīng)績效評價工作的需要。
（三）改進措施
首先，加強預(yù)算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預(yù)算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。 其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
（一）績效自評結(jié)果的應(yīng)用
項目改進與優(yōu)化：根據(jù)自評結(jié)果，識別項目執(zhí)行過程中的問題和不足，如資金使用情況、活動參與度、服務(wù)質(zhì)量等。針對問題制定具體的改進措施，如優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)、提升活動宣傳效果、加強服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管等。跟蹤改進措施的實施效果，確保問題得到有效解決，項目質(zhì)量持續(xù)提升。
資源配置與調(diào)整：結(jié)合自評結(jié)果，分析項目資源（如人力、物力、財力等）的配置和使用情況。對于資源配置不合理的部分，進行必要的調(diào)整和優(yōu)化，確保資源得到充分利用，提高項目效益。
（二）績效自評結(jié)果的公開情況
績效自評結(jié)果在政府網(wǎng)站公開：我單位將本項目績效自評結(jié)果在臨河區(qū)人民政府網(wǎng)站進行公開，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。
六、績效自評開展工作
（一）工作經(jīng)驗和做法
在進行績效自評前，需明確具體的評估標準，如工作目標的完成情況、工作質(zhì)量的提升、與團隊的合作能力等。收集與分析數(shù)據(jù)，定期跟蹤和記錄工作進展，如通過工作日志、工作報告等形式。
（二）存在的問題和建議
存在問題是評價指標體系不夠完善，評價內(nèi)容不夠全面，難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價需求，不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設(shè)置不夠精細，體現(xiàn)項目效果的個性指標和標準上針對性不強，特別是效益指標定性指標多定量指標少，主觀判斷的多，具體可衡量的少。
在以后的績效自評中，將確保評估標準與工作職責和目標相對應(yīng)，并具備具體性、可操作性和可量化性。加強數(shù)據(jù)收集與分析，定期跟蹤和記錄工作進展，收集他人的反饋和意見，并進行綜合分析。通過不斷學(xué)習新的知識和技能，提升自己的工作能力和績效水平。
七、其他需要說明的問題
項目自評總分為100分，本項目績效自評得分90.53分，扣分9.47分，其中預(yù)算執(zhí)行扣8.57分，數(shù)量指標舉辦文化活動次數(shù)扣0.9分。
八、附件
轉(zhuǎn)移支付績效自評表
蒙公網(wǎng)安備：15080202000021號
