一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金預(yù)算的通知》(內(nèi)財(cái)貿(mào)〔2022〕1831號(hào))及《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年第二批中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金預(yù)算的通知》(內(nèi)財(cái)貿(mào)〔2023〕162號(hào))文件，中央下達(dá)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金2355.00萬元，結(jié)合我區(qū)企業(yè)的實(shí)際情況，申報(bào)補(bǔ)助提升外貿(mào)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目企業(yè)4家，分別為內(nèi)蒙古辰柏商貿(mào)有限責(zé)任公司，補(bǔ)助資金200萬元;巴彥淖爾市容大商貿(mào)有限公司，補(bǔ)助金額180萬元;內(nèi)蒙古豐華農(nóng)業(yè)科技有限公司，補(bǔ)助金額175萬元;內(nèi)蒙古玖鼎食品有限公司，補(bǔ)助金額200萬元。申報(bào)補(bǔ)助公共海外倉培育對(duì)象認(rèn)定項(xiàng)目企業(yè)數(shù)5個(gè)，分別為內(nèi)蒙古李牛牛食品科技股份有限公司，補(bǔ)助資金200萬元;巴彥淖爾市關(guān)爾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司，補(bǔ)助資金250萬元;迦南羊絨國際有限公司，補(bǔ)助資金250萬元;巴彥淖爾市淦川商貿(mào)有限公司，補(bǔ)助資金250萬元;內(nèi)蒙古鼎業(yè)食品有限公司，補(bǔ)助資金250萬元。申報(bào)補(bǔ)助對(duì)外投資企業(yè)2家，分別為巴彥淖爾市樂河農(nóng)產(chǎn)品購銷有限責(zé)任公司，補(bǔ)助資金200萬元;內(nèi)蒙古兆農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，補(bǔ)助資金200萬元。補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)，可推動(dòng)海外倉轉(zhuǎn)型升級(jí)為自治區(qū)公共海外倉，創(chuàng)新海外倉運(yùn)營模式，完善智能倉租物流基礎(chǔ)設(shè)施，有效促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)，帶動(dòng)國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場(chǎng)，提升企業(yè)國際市場(chǎng)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金預(yù)算的通知》(內(nèi)財(cái)貿(mào)〔2022〕1831號(hào))及《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年第二批中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金預(yù)算的通知》(內(nèi)財(cái)貿(mào)〔2023〕162號(hào))文件，開展2023年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目，補(bǔ)助資金2355萬元，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為，補(bǔ)助提升外貿(mào)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力4個(gè)，補(bǔ)助公共海外倉培育對(duì)象認(rèn)定項(xiàng)目5個(gè)，補(bǔ)助對(duì)外投資項(xiàng)目2個(gè)，該項(xiàng)目的完成推動(dòng)有發(fā)展基礎(chǔ)和潛力的海外倉轉(zhuǎn)型升級(jí)為自治區(qū)公共海外倉，創(chuàng)新海外倉運(yùn)營模式，完善智能倉租物流基礎(chǔ)設(shè)施，有效促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)，帶動(dòng)國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場(chǎng)，提升企業(yè)國際市場(chǎng)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：本年度完成2023年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目，項(xiàng)目年初申請(qǐng)財(cái)政資金2355萬元，本年度實(shí)際支付70萬元，資金執(zhí)行率2.97%，本年度完成補(bǔ)助公共海外倉培育對(duì)象認(rèn)定企業(yè)2個(gè)，補(bǔ)助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金使用合規(guī)率100%，申報(bào)補(bǔ)助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目及時(shí)率100%，該項(xiàng)目的完成有效推動(dòng)海外倉轉(zhuǎn)型升級(jí)為自治區(qū)公共海外倉，有效創(chuàng)新海外倉運(yùn)營模式，完善智能倉租物流基礎(chǔ)設(shè)施，有效促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)，帶動(dòng)國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場(chǎng)，提升企業(yè)國際市場(chǎng)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

績(jī)效自評(píng)的目的是通過財(cái)政支出結(jié)果的評(píng)價(jià)，為政府和社會(huì)公眾提供財(cái)政支出績(jī)效信息，增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績(jī)效管理理念，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財(cái)政資金使用效益和效率。通過績(jī)效自評(píng)過程反映項(xiàng)目年初制訂的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺，對(duì)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)2,355.00萬元，其中：財(cái)政撥款2,355.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)2,355.00萬元，其中：財(cái)政撥款2,355.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)70.00萬元，其中：財(cái)政撥款70.00萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

 1.項(xiàng)目成本預(yù)算支付精準(zhǔn)度

2023年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目安排財(cái)政補(bǔ)助資金2,355.00萬元，經(jīng)過實(shí)際支付對(duì)比分析，實(shí)際支付70.00萬元。

2.項(xiàng)目效率性

設(shè)定績(jī)效目標(biāo)申報(bào)補(bǔ)助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目及時(shí)率100%，財(cái)政到位資金支付及時(shí)率98%。

3.項(xiàng)目完成質(zhì)量

項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)，補(bǔ)助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金使用合規(guī)率100%，補(bǔ)助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金前現(xiàn)場(chǎng)審核率100%。

4.項(xiàng)目資金投入及管理情況

截至評(píng)價(jià)日，我單位應(yīng)收財(cái)政資金2,355.00萬元，實(shí)際收到財(cái)政資金70.00萬元，支付項(xiàng)目資金70.00萬元，全年支付率2.97%，財(cái)政資金均按照資金預(yù)算批復(fù)的用途使用。

（四）項(xiàng)目資金管理情況。

2023年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目安排財(cái)政補(bǔ)助資金2,355.00萬元，根據(jù)本單位職能職責(zé)及年度工作計(jì)劃安排，較好的完成了預(yù)算執(zhí)行及年度任務(wù)和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了單位履職與年度預(yù)算支出任務(wù)圓滿完成，項(xiàng)目申報(bào)現(xiàn)場(chǎng)勘察審核后，按照正常流程補(bǔ)助支付項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)補(bǔ)助提升外貿(mào)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)個(gè)數(shù)，目標(biāo)值大于等于4個(gè)，實(shí)際完成0個(gè)，分值3分，得分0分。

2)補(bǔ)助公共海外倉培育對(duì)象認(rèn)定企業(yè)個(gè)數(shù)，目標(biāo)值大于等于5個(gè)，實(shí)際完成2個(gè)，分值10分，得分5分。

3)補(bǔ)助對(duì)外投資合作企業(yè)個(gè)數(shù)，目標(biāo)值大于等于2個(gè)，實(shí)際完成0個(gè)，分值2分，得分0分。

2、質(zhì)量指標(biāo)

4)補(bǔ)助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金使用合規(guī)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值10分，得分10分。

5)補(bǔ)助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金前現(xiàn)場(chǎng)審核率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值10分，得分10分。

3、時(shí)效指標(biāo)

6)申報(bào)補(bǔ)助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值10分，得分10分。

7)財(cái)政到位資金支付及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成98%，分值5分，得分5分。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

4、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

8)促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，目標(biāo)值有效促進(jìn)，實(shí)際完成有效促進(jìn)，分值5分，得分5分。

9)補(bǔ)助企業(yè)項(xiàng)目建成運(yùn)營后可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入后產(chǎn)生年上繳增值稅，目標(biāo)值有效實(shí)現(xiàn)，實(shí)際完成有效實(shí)現(xiàn)，分值5分，得分5分。

5、社會(huì)效益

10)將海外倉轉(zhuǎn)型升級(jí)為自治區(qū)公共海外倉，目標(biāo)值有效升級(jí)，實(shí)際完成有效升級(jí)，分值5分，得分5分。

11)提升國內(nèi)品牌的國際知名度，提升國際影響力，目標(biāo)值有效提升，實(shí)際完成有效提升，分值5分，得分5分。

6、可持續(xù)影響指標(biāo)

12)持續(xù)創(chuàng)新海外倉運(yùn)營模式，目標(biāo)值持續(xù)創(chuàng)新，實(shí)際完成持續(xù)創(chuàng)新，分值5分，得分5分。

13)持續(xù)帶動(dòng)國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場(chǎng)，目標(biāo)值持續(xù)帶動(dòng)，實(shí)際完成持續(xù)帶動(dòng)，分值5分，得分5分。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

7、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

14)服務(wù)補(bǔ)助企業(yè)滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成95%，分值10分，得分10分。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分80.02分，等級(jí)為B。

四、存在問題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

項(xiàng)目立項(xiàng)與實(shí)施過程中無存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

資金管理使用存在無存在問題。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

首先，加強(qiáng)預(yù)算部門(單位)績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開的操作流程，公開績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。其次，做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。

（二）措施及辦法。

針對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施情況，繼續(xù)完善全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制訂清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，新舉措。在遵循年度部門預(yù)算編制原則的前提下，充分發(fā)揚(yáng)厲行節(jié)約、勤儉辦事的精神，按照輕重緩急的要求編制部門預(yù)算；做好資金支付計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)政局提交資金支付申請(qǐng)，避免集中在年底支付資金；進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通對(duì)接，在財(cái)政部門的指導(dǎo)下科學(xué)進(jìn)行預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

附件：臨河區(qū)2023年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表.xlsx