一、基本情況
(一)項目基本情況及財政預(yù)算安排情況、分解下達預(yù)算情況
巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級改造項目是對企業(yè)散料堆放設(shè)置470延長米、高12米的防風(fēng)抑網(wǎng)進行技術(shù)改造,改造為瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫1座,總占地8175㎡,建成后可存放原材料及混凝土拌合設(shè)備。項目總投資832萬元,其中:申請中央專項資金47萬元,剩余資金為企業(yè)自籌。
(二)各盟市制訂、下達專項資金績效目標(biāo)情況
2023年臨河區(qū)按照上級分解下達預(yù)算指標(biāo)全額下達到項目主管部門臨河區(qū)生態(tài)環(huán)境局。
二、績效情況分析
(一)資金情況分析。
2023年巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級改造項目專項資金到位47萬元,為中央下達轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。年初預(yù)算832萬元(中央財政資金47萬元,企業(yè)自籌785萬元),本年已支付785萬元,預(yù)算執(zhí)行率94.35%。
(二)資金管理情況分析。
2023年巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級改造項目安排專項資金47萬元,能夠按照有關(guān)政策規(guī)定要求,使用管理項目資金,確保項目資金使用到位,不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為,明確項目資金在分配、下達、撥付、使用、執(zhí)行等各個重點環(huán)節(jié)的要求,增強項目透明、程序透明、制度透明,強化申報、審核、撥付、使用、監(jiān)督相互制約機制,確保資金安全高效運行,按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程,公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報告,自覺接受社會各方面的監(jiān)督。
(三)總體績效目標(biāo)完成情況分析。
巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級改造項目具體為對該企業(yè)散料堆放設(shè)置470延長米、高12m的防風(fēng)抑網(wǎng)進行技術(shù)改造。年初預(yù)算832萬元(中央財政資金47萬元,企業(yè)自籌785萬元),本年已支付785萬元,預(yù)算執(zhí)行率94.35%,該項目已完成:1.對該企業(yè)散料堆放設(shè)置470延長米、高12m的防風(fēng)抑網(wǎng)進行技術(shù)改造。2.建設(shè)瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫1座,總建筑面積8175m2,建筑結(jié)構(gòu)采用了輕型鋼架結(jié)構(gòu),并有抑塵設(shè)備及輔助設(shè)備。該項目已按時限完成建設(shè),并組織工程驗收及審計。按照年初設(shè)定的績效目標(biāo),數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo),通過實施封閉庫升級改造項目,可以有效抑制粉塵的逸散,提高周圍環(huán)境空氣質(zhì)量,同時也減少粉塵流失的經(jīng)濟損失,效果顯著。
(四)績效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)。全封閉庫面積,目標(biāo)值為8175平方米,實際完成8175平方米。改造防風(fēng)抑網(wǎng)高度,目標(biāo)值等于12米,實際完成12米。完成年初預(yù)定目標(biāo)值。
質(zhì)量指標(biāo)。項目驗收合格率,目標(biāo)值大于等于90%,目前工程正在籌備驗收中。封閉庫建成率,目標(biāo)值大于等于90%,實際完成99%。
時效指標(biāo)。開工時間,目標(biāo)值2022年6月,實際完成2022年6月。建成時間,目標(biāo)值2023年8月,實際完成2023年8月。完成年初預(yù)定目標(biāo)值。
成本指標(biāo)。項目總投資,目標(biāo)值等于832萬元,實際完成832萬元。專項資金,目標(biāo)值等于47萬元,實際完成47萬元。完成年初預(yù)定目標(biāo)值。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
社會效益。提高周邊居民的生活環(huán)境質(zhì)量,目標(biāo)值明顯,實際完成明顯,完成年初預(yù)定目標(biāo)值。
可持續(xù)影響。項目持續(xù)發(fā)揮作用期限,目標(biāo)值長期,實際完成長期,完成年初預(yù)定目標(biāo)值。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
服務(wù)對象滿意度。周邊群眾滿意度,目標(biāo)值大于等于90%,實際完成90%,完成年初預(yù)定目標(biāo)值。
(五)自評得分情況
本項目績效自評得分94.44分,等級為A。
三、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
項目管理相對薄弱,對績效目標(biāo)設(shè)立的精細化管控不到位,目前尚未完成工程驗收及財務(wù)審計,無法支付剩余專項資金,未發(fā)揮項目資金績效管理的最大化作用。
建立完善嚴格的資金管理制度,加強與財政部門的溝通,保證專項資金全過程公開,加強項目管理,合理安排項目資金,加強培訓(xùn)績效工作人員的業(yè)務(wù)水平,發(fā)揮資金的績效評價作用。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
每年年初財務(wù)公開預(yù)算時我局及時將年初資金預(yù)算及目標(biāo)績效申報表及時公開;半年時將上年部門決算及上年度績效目標(biāo)自評表及時進行公開。
環(huán)保專項資金能嚴格按照規(guī)定的范圍、條件、標(biāo)準和程序執(zhí)行,資金審核、公示、撥付等重點環(huán)節(jié)把關(guān)較嚴,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擠占挪用等問題。
五、其他需要說明的問題
巡視、審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額:無。
六、附件
轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級改造項目轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表.docx
臨河區(qū)生態(tài)環(huán)境局
2024年5月27日