一、績效目標分解下達情況
2023年1月-12月下達我單位中央財政專項資金林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金1188.8萬元，主要用于1. 新華林場12名職工和狼山苗圃3名職工“五險”的繳納;2.天保工程區(qū)國有林3.87萬畝的管護及管護人員工資和經費的支付；3.國家級公益林1.46萬畝的管護和管護人員工資和經費的支付；4.天保工程區(qū)內森林撫育4萬畝及資金支付；5.自然保護區(qū)濕地管護及經費支出。具體資金分配和績效目標分解情況詳見《績效目標自評表》。
績效情況分析
（一）資金投入情況分析
2023年度林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金總投資1188.8萬元，其中，中央轉移支付資金1188.8萬元，無地方配套及其他資金0萬元。到區(qū)財政時間2023年2-6月，到位率100%。
（二）資金管理情況分析
資金分配情況。嚴格按照轉移支付資金管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的范圍和標準分配資金。
項目總投資1188.8萬元,用于:1.用于新華林場12名職工和狼山苗圃3名職工“五險”的繳納35.4萬元;2.天保工程區(qū)國有林的管護及管護人員工資和經費38.8萬元,管護任務已完成,資金未支付; 3.國家級公益林的管護和管護人員工資和經費14.6萬元, 管護任務已完成,資金未支付；4.天保工程區(qū)內森林撫育800萬元,撫育4萬畝林地已完成,資金未支付；5.自然保護區(qū)濕地管護及經費300萬元,工程已完成,支付資金112.35萬元,未支付187.65萬元。截至至評價期，執(zhí)行完成了1188.8萬元的工作任務，執(zhí)行率100%,資金未支付1076.45萬元。截至至評價期，中央林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金總投資1188.8萬元，實際支出金額為112.35萬元，尚未支出1076.45萬元，支出率9.5%。
資金支付情況。嚴格按照國庫集中支付制度有關規(guī)定支付資金。林業(yè)改革發(fā)展資金項目按照林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法進行管理。定期調度各旗縣區(qū)項目資金的管理與支出情況。
資金使用情況。我區(qū)林業(yè)和草原局嚴格按照資金下達文件和規(guī)定的使用用途，按要求進行項目分解到項目組織實施，資金使用嚴格按照林業(yè)生態(tài)恢復資金項目規(guī)定的使用方向和資金計劃執(zhí)行，按規(guī)定科目進行支出。在日常資金使用管理和監(jiān)督檢查過程中，未出現截留、擠占、挪用或擅自調整等問題。
預算執(zhí)行情況。嚴格按照上級下達和本級預算的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數偏離預算數較多的問題。，截至評價期，2023年中央林業(yè)生態(tài)恢復資金完成支付35.14萬元，支付率3%。項目資金按照上級下達和本級預算安排的金額執(zhí)行，在資金執(zhí)行統(tǒng)計和財務管理過程中，未發(fā)現執(zhí)行數偏離預算數較多、實際執(zhí)行數統(tǒng)計與資金明細不符的問題。
預算績效管理情況。在細化下達預算時同步下達績效目標，將有關資金納入本級預算或對下轉移支付績效管理，開展績效監(jiān)控和績效評價，我區(qū)中央林業(yè)生態(tài)恢復資金1188.8萬元，涉及項目5個，及時開展了績效自評。
支出責任履行情況。對共同財政事權轉移支付，按照財政事權和支出責任劃分有關規(guī)定，足額安排資金履行本級支出責任。
（三）總體績效目標完成情況分析
總體目標：1.已完成1天保工程社會保險補助繳納人員15人，已全部繳納。2.天保工程區(qū)國有林3.87的管護；3.國家級公益林1.46萬畝的管護；4.天保工程區(qū)內4萬畝森林撫育；5.自然保護區(qū)濕地管護及經費支出。
（四）績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
（1）數量指標
天保工程實施單位社會保險補助15人。
（2）質量指標
全部完成國有林場及國有苗圃職工15人的“五險”繳納。
（3）時效指標
按月繳納國有林場及國有苗圃職工15人的“五險”。
2.效益指標完成情況分祈
（1）社會效益指標
為國有職工生活提供了保障。
（2）可持續(xù)影響指標
持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用效果顯著。
（3）滿意度指標完成情況分析
滿意度：周邊群眾、退耕農戶和牧民滿意度，滿意度≥95%。發(fā)放并受到收到滿意度調查問卷10份，滿意率95%。
偏離績效目標原因與改進：中央林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金總投資1188.8萬元，實際支出金額為112.35萬元，尚未支出1076.45萬元。支付率低是由于天保社會保險補助用由支付當月國有職工“五險”，當年資金下達較晚，一直用上年資金支付本年職工“五險”，本年資金支付下年職工“五險”，2023年職工“五險”已全部用2022年資金繳納，2023年資金正在與區(qū)財政申請資金,資金到位后完成支付。
（一）績效自評結果擬應用和公開情況
開展績效評價工作，是加強財政資金管理，合理配置公共資源，強化資金管理水平，提高資金使用效益的重要手段。在今后的工作中，我們將加強資金項目管理，將工作任務與年度績效掛鉤，同時，調減下年度資金安排額度；本次自評結果將在本單位公開欄中張貼，并在本單位網站上予以公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。
我區(qū)2023年無巡視、審計和財會監(jiān)督中發(fā)現的問題及其所涉及的金額。
巴彥淖爾市林業(yè)和草原局臨河區(qū)分局
2023年3月14日
中央林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金轉移支付區(qū)域績效目標自評表 | ||||||||||
(2023年度) | ||||||||||
轉移支付(項目)名稱 | 林業(yè)生態(tài)保護恢復資金 | |||||||||
地方主管部門 | 巴彥淖爾市林業(yè)和草原局 | 資金使用單位 | 巴彥淖爾市林業(yè)和草原局臨河區(qū)分局 | |||||||
資金投入情況(萬元) | 年初預算數 | 全年預算數(A) | 資金到位數 | 統(tǒng)籌整合資金數 | 項目產值 | 全年執(zhí)行數(B) | 預算執(zhí)行率(B/A×100%) | |||
年度資金總額： | 1188.8 | 1188.8 | 1188.8 | 35.14 | 3% | |||||
其中：中央財政資金 | 1188.8 | 1188.8 | 1188.8 | 35.14 | 3% | |||||
地方資金 | ||||||||||
其他資金 | ||||||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 存在問題和改進措施 | ||||||||
分配科學性 | 已按各項目資金具體用途分項目核算分配使用。
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下達及時性 | 中央專項資金市財政已按項目進展情況及時下達 | |||||||||
撥付合規(guī)性 | 中央專項資金市財政已按項目進展情況及時下達 | |||||||||
使用規(guī)范性 | 已按專項資金使用范圍分年度分項目使用、核算 | |||||||||
執(zhí)行準確性 | 已按專項資金使用范圍分年度分項目使用、核算執(zhí)行. | 支出率低,正在與區(qū)財政申請資金提高支付率. | ||||||||
預算績效管理情況 | 已按專項資金分項目進行績效管理,. | |||||||||
支出責任履行情況 | 已按專項資金使用范圍分年度分項目履行支出責任.. | |||||||||
總體目標完成情況 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
1.完成林場、苗圃職工“五險”繳納；2.完成天保工程區(qū)國有林的管護及管護人員工資和經費的支付；3.完成國家級公益林的管護和管護人員工資和經費的支付；4.完成天保工程區(qū)內森林撫育及資金支付；5.完成自然保護區(qū)濕地管護及經費支出。 | 1.完成林場、苗圃職工“五險”繳納；2.完成天保工程區(qū)國有林的管護及管護人員工資和經費的支付；3.完成國家級公益林的管護和管護人員工資和經費的支付；4.完成天保工程區(qū)內森林撫育及資金支付；5.完成自然保護區(qū)濕地管護及經費支出。 | |||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 情況說明 | 未完成原因和改進措施 | 佐證材料 | ||
產出指標 | 數量 指標 | 天保工程實施單位社會保險繳費比例(%) | 35.4 | 35.4 | ||||||
國家級自然保護區(qū)建設數量(個) | ||||||||||
新一輪退耕還林第二次補助計劃任務面積(萬畝) | ||||||||||
新一輪退耕還林第三次補助核查驗收合格面積(萬畝) | ||||||||||
新一輪退耕還草第二次補助計劃任務面積(萬畝) | ||||||||||
草原邊境防火隔離帶建設(公里) | ||||||||||
退化草原生態(tài)修復治理面積(萬畝) | ||||||||||
草原有害生物防治面積(萬畝) | ||||||||||
新增草種繁育面積（萬畝） | ||||||||||
聘用生態(tài)護林員人數(人) | 15 | 15 | ||||||||
國家公園內原天保工程區(qū)國有林管護面積（萬畝） | ||||||||||
國家公園內國有天然商品林停伐管護面積（萬畝） | ||||||||||
國家公園內非國有天然商品林停伐管護面積（萬畝） | ||||||||||
國家公園內國有國家級公益林管護面積（萬畝） | ||||||||||
國家公園內非國有國家級公益林管護面積（萬畝） | ||||||||||
2022年新一輪退耕還林延長期補助面積（萬畝） | ||||||||||
2022年新一輪退耕還草延長期補助面積（萬畝） | ||||||||||
自然資源監(jiān)測覆蓋面積(平方公里) | ||||||||||
開展巡護管護工作(人次) | ||||||||||
質量 指標 | 天然林資源森林蓄積量增長情況(持續(xù)增長) | 持續(xù)增長 | 持續(xù)增長 | |||||||
退化草原生態(tài)修復治理質量達標率(%) | 95 | 95 | ||||||||
草原邊境防火隔離帶建設達標率(%) | ||||||||||
原住居民(戶)參與國家公園管護率(%) | ||||||||||
對園區(qū)內不同種類自然資源資產的管理覆蓋率(%) | ||||||||||
時效 指標 | 社會保險補助兌現率(%) | 100 | 100 | |||||||
政策性社會性補助兌現率(%) | ||||||||||
全面停止天然林商業(yè)性采伐補助兌現率(%) | ||||||||||
新一輪退耕還林還草補助兌現率(%) | ||||||||||
生態(tài)護林員補助兌現率(%) | 100 | 100 | ||||||||
新一輪退耕還林延長期補助兌現率（%） | ||||||||||
新一輪退耕還草延長期補助兌現率（%） | ||||||||||
國家公園建設按計劃任務完成率（%） | ||||||||||
成本 指標 | 5年期限內新一輪退耕還林補助標準(不含種苗補助費、元/畝) | |||||||||
3年期限內新一輪退耕還草補助標準(不含種苗補助費、元/畝) | ||||||||||
新一輪退耕還林延長期補助（元/畝） | ||||||||||
新一輪退耕還草延長期補助（元/畝） | ||||||||||
國有林管護補助（元/畝） | 10 | 10 | ||||||||
非國有林管護補助（元/畝） | 3 | 3 | ||||||||
國有國家級公益林管護補助（元/畝） | 10 | 10 | ||||||||
非國有國家級公益林管護補助（元/畝） | ||||||||||
效益指標 | 經濟 效益 指標 | 引導園區(qū)原住民生產生活方式逐步轉型（取得一定效果） | 取得一定效果 | 取得一定效果 | ||||||
社會 效益 指標 | 國家級自然保護區(qū)保護和管理能力(明顯提升) | 明顯提升 | 明顯提升 | |||||||
民生狀況(逐步改善) | ||||||||||
生態(tài) 效益 指標 | 鞏固退耕還林還草成果發(fā)揮生態(tài)效益（增強） | 增強 | 增強 | |||||||
國家公園生態(tài)服務功能（增強） | ||||||||||
野生動物棲息地連通性（增強） | ||||||||||
長江源頭水質穩(wěn)定在Ⅰ類標準（得到有效保障） | ||||||||||
長江、黃河、瀾滄江源頭水質穩(wěn)定在Ⅰ類標準（得到有效保障） | ||||||||||
生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性（得到有效保護） | 得到有效保護 | 得到有效保護 | ||||||||
可持續(xù)影響指標 | 持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用(顯著) | 顯著 | 顯著 | |||||||
國家公園所在地生態(tài)環(huán)境質量（逐步提升） | ||||||||||
大熊貓等珍稀瀕危物種種群數量（持續(xù)增長） | ||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 林區(qū)職工、退耕農戶、牧民和周邊群眾、國家公園所在地居民滿意度(%) | 95 | 95 | ||||||
蒙公網安備：15080202000021號