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日期:2024-06-11 15:28  來源:臨河區(qū)水利局
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中央對地方轉(zhuǎn)移支付2023年度農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護績效自評報告
 

一、基本情況

(一)項目基本情況簡介。

2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護及機電井維修

(二)績效目標設(shè)定及指標完成情況。

預(yù)期目標:2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護及機電井維修,保障農(nóng)民飲水安全。

績效目標實際完成情況:該項目申請資金57萬,全年執(zhí)行0萬元,執(zhí)行率0%。該項目未完成預(yù)期目標,該項目的實施有效及時完成了對農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換,有效的保障了農(nóng)民飲水安全。

二、綜合評價結(jié)論

(一) 資金投入情況:預(yù)算金額57萬,截至2024年5月未支付

(二) 資金管理情況:按規(guī)范管理。

(三)績效指標:全部完成。

三、績效情況分析

(一)資金情況分析。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)57萬元,資金全年預(yù)算數(shù)57.00萬元,資金全年執(zhí)行數(shù)0.00萬元,分值10分,得分0分。

(二)資金管理情況分析。

2023年安排財政補助資金57萬元,項目承擔單位根據(jù)相關(guān)要求完成項目建設(shè),項目驗收合格后,履行合同義務(wù),按照報銷流程支付項目資金,確保項目資金使用到位,不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為,完成了預(yù)期目標。項目建設(shè)單位要按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,規(guī)范會計行為,嚴禁白條入賬,嚴禁以虛假的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項或資料進行會計核算,項目資金實行專帳核算、專戶管理,專款專用。

(三)總體目標完成情況分析

該項目申請資金57萬,全年執(zhí)行0萬元,執(zhí)行率0%。該項目已完成預(yù)期目標,該項目的實施有效及時完成了對農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換,有效的保障了農(nóng)民飲水安全。

(四)績效指標完成情況分析。

(一)產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)日常管道維修,目標值等于1200處,實際完成1200處,分值5分,得分5分。

2)覆蓋水廠,目標值等于10個,實際完成10個,分值5分,得分5分。

2、質(zhì)量指標

3)維修驗收合格率,目標值小于等于100百分比,實際完成100百分比,分值5分,得分5分

4)維修及時率,目標值小于等于100百分比,實際完成100百分比,分值5分,得分5分。

3、時效指標

5)維修如期完成率,目標值小于等于100百分比,實際完成100百分比,分值5分,得分5分

4、成本指標

6)維修總成本,目標值小于等于57萬元,實際完成57萬元,分值5分,得分5分。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

7)強化農(nóng)村牧區(qū)供水水質(zhì)保障,目標值有效保障,實際完成有效保障,分值10分,得分10分。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

8)維護社會和諧穩(wěn)定,目標值有效維護,實際完成有效維護,分值5分,得分5分。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

9)農(nóng)民滿意度,目標值小于等于90百分比,實際完成90百分比,分值5分,得分5分。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施

預(yù)算執(zhí)行進度和效率有待加強。一方面,項目資金未能與項目明確匹配,年度預(yù)算資金基本能符合項目總體實際實施進度需求,但并不能實現(xiàn)與具體項目的精準匹配,基本上采用的是總量控制,按各項目實際進度,統(tǒng)籌使用預(yù)算資金。另一方面,財政撥付資金不及時,影響項目預(yù)算執(zhí)行率。

 、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

已公開

六、績效自評工作開展情況

七、其他需要說明的問題

(一)后續(xù)工作計劃。

首先,加強預(yù)算單位績效管理水平。進一步加強預(yù)算績效管理水平,客觀、獨立、中肯的進行績效自評,形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告,根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定,按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程,公開績效目標、績效指標和績效自評報告,自覺接受社會各方面的監(jiān)督。其次,做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”,真實反映項目自評得分,真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運行成本,注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度,促進項目產(chǎn)出效果的最大化。(二)措施及辦法。

根據(jù)年度項目資金安排,實時把握各項目進度,合理預(yù)測各項目資金需求,實現(xiàn)資金精準使用。同時,與財政部門積極溝通協(xié)調(diào),保證項目資金的及時下達。

八.附件

轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表

中央對地方轉(zhuǎn)移支付農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護績效自評報告

(2023年度)

轉(zhuǎn)移支付名稱

水利發(fā)展資金

中央主管部門

水利部

 

資金投入情況

(萬元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

(A)

全年執(zhí)行數(shù)

(B)

分值

執(zhí)行率

(B/A×100%)

得分

年度資金總額:

57

57

0

10

0

0

其中:中央財政資金

57

57

0

10

0

0

地方財政資金






其他資金







 

 

 

資金管理情況


情況說明

分值

(40)

得分

存在問題和改進措施

分配科學(xué)性

分配科學(xué)

5

5


下達及時性

已下達

5

5


撥付合規(guī)性

合規(guī)

5

5


使用規(guī)范性

規(guī)范

5

5


執(zhí)行準確性

準確

5

5


預(yù)算績效管理悄況

合規(guī)

5

5


支出責任履行情況

合規(guī)

5

5


政策目標實現(xiàn)情況

合規(guī)

5

5


年度總體目標

總體目標

全年實際完成情況

2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護及機電井維修,保障農(nóng)民飲水安全。

該項目申請資金57萬,全年執(zhí)行0萬元,執(zhí)行率0%。該項目未完成預(yù)期目標,該項目的實施有效及時完成了對農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換,有效的保障了農(nóng)民飲水安全。

績效指標

一級 指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際完 成值

分值

得分

未完成原因和改進措施

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

日常管道維修

1200

1200

5

5


覆蓋水廠

10

10

5

5








質(zhì)量指標

維修驗收合格率

100

100

5

5


維修及時率

100

100

5

5








時效指標

維修如期完成率

100

100

5

5














成本指標

維修總成本

57

57

5

5














……







效益指標

經(jīng)濟效益 指標

















社會效益 指標

強化農(nóng)村牧區(qū)供水水質(zhì)保障

有效保障

有效保障

10

10














生態(tài)效益 指標


















可持續(xù)影

響指標

維護社會和諧穩(wěn)定

有效維護

有效維護

5

5





















滿意

度指

服務(wù)對象

滿意度指

農(nóng)民滿意度

90

90

5

5














*







總分

100

90


說明

請在此處簡要說明中央巡視、各級審計和財會監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額以及績效自評扣分情況,如沒 有請?zhí)顭o。

 

注:

1.該表由中央主管部門填寫,

2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況,對違反預(yù)算管理規(guī)定行為的,原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分,扣完為止。

4. 專項轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責任展行情況”項,相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達及時性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標實現(xiàn)情況”等5項上。

5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標分值權(quán)里,并根據(jù)全年實際完成情況填寫得分,各項指標得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績效自評總分,原則上, 一級指標分值設(shè)置為;資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標30分、效益指標15分、滿意度指標5 分。如有特殊情況,除資金投入情況、資金管理情況外,其他指標分值權(quán)重可適當調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計和財會監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣


 
           
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