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日期:2024-06-11 15:44  來源:臨河區(qū)水利局
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中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付2023年度農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革自評(píng)報(bào)告
 

一、基本情況

(一)項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

2023年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)場(chǎng))進(jìn)行精準(zhǔn)補(bǔ)貼與節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)。

(二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo):2023年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)場(chǎng))進(jìn)行精準(zhǔn)補(bǔ)貼與節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì),促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水增效,提高農(nóng)民節(jié)水意識(shí)。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況:該項(xiàng)目申請(qǐng)資金560萬,全年執(zhí)行82.8萬元,執(zhí)行率15%。該項(xiàng)目未完成預(yù)期目標(biāo),該項(xiàng)目的實(shí)施有效及時(shí)完成了對(duì)群管水利工程維修養(yǎng)護(hù),基層群管組織的扶持,促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水增效

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

(一)資金投入情況:預(yù)算金額560萬,截至2024年5月支付82.8萬元。

(二)資金管理情況:按規(guī)范管理。

(三)績(jī)效指標(biāo):全部完成。

三、績(jī)效情況分析

(一)資金情況分析。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)560萬元,資金全年預(yù)算數(shù)560萬元,資金全年執(zhí)行數(shù)82.8萬元,分值10分,得分1.5分。

(二)資金管理情況分析。

2023年安排財(cái)政補(bǔ)助資金560萬元,獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付到用水組織所屬的11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)場(chǎng))。任何單位和個(gè)人不得虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留、挪用農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革精準(zhǔn)補(bǔ)貼和節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)資金,對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的,依照《中華人民共和國預(yù)算法》《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定迫究責(zé)任。

(三)總體目標(biāo)完成情況分析

該項(xiàng)目申請(qǐng)資金560萬,全年執(zhí)行82.8萬元,執(zhí)行率15%。該項(xiàng)目已完成預(yù)期目標(biāo),該項(xiàng)目的實(shí)施有效及時(shí)完成了群管水利工程的維修養(yǎng)護(hù),基層群管服務(wù)組織的運(yùn)行管理,有效的提高了節(jié)水能力。

(四)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場(chǎng),目標(biāo)值等于11個(gè)實(shí)際完成11個(gè),分值5分,得分5分。

2)節(jié)水量,目標(biāo)值等于1472萬立方米,實(shí)際完成1472萬立方米,分值5分,得分5分。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率,目標(biāo)值大于等于80百分比,實(shí)際完成80百分比,分值5分,得分5分。

4)節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)資金完成率,目標(biāo)值大于等于80百分比,實(shí)際完成80百分比,分值5分,得分5分。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)項(xiàng)目完成及時(shí)率,目標(biāo)值大于等于80百分比,實(shí)際完成80百分比,分值5分,得分5分

6)截至二零二四年年底完成率,目標(biāo)值大于等于80百分比,實(shí)際完成80百分比,分值5分,得分5分。

4、成本指標(biāo)

7)工程概算,目標(biāo)值等于560萬元,實(shí)際完成560萬元,分值5分,得分5分。

8)資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)目標(biāo)值大于等于80百分比,實(shí)際完成80百分比,分值5分,得分5分。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水提高農(nóng)業(yè)灌溉用水效率,目標(biāo)值有效促進(jìn)和提高,實(shí)際完成有效促進(jìn)和提高,分值5分,得分5分

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,目標(biāo)值有效促進(jìn),實(shí)際完成有效促進(jìn),分值5分,得分5分。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

11)農(nóng)民滿意度,目標(biāo)值大于等于80百分比,實(shí)際完成80百分比,分值10分,得分10分。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施

(一)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

(二)資金管理使用存在問題

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。一方面,項(xiàng)目資金未能與項(xiàng)目明確匹配,年度預(yù)算資金基本能符合項(xiàng)目總體實(shí)際實(shí)施進(jìn)度需求,但并不能實(shí)現(xiàn)與具體項(xiàng)目的精準(zhǔn)匹配,基本上采用的是總量控制,按各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度,統(tǒng)籌使用預(yù)算資金。另一方面,財(cái)政撥付資金不及時(shí),影響項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

已公開

六、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

七、其他需要說明的問題

(一)后續(xù)工作計(jì)劃。

首先,加強(qiáng)預(yù)算單位績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平,客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng),形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告,根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定,按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開的操作流程,公開績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告,自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。其次,做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”,真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分,真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運(yùn)行成本,注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度,促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。  (二)措施及辦法。

根據(jù)年度項(xiàng)目資金安排,實(shí)時(shí)把握各項(xiàng)目進(jìn)度,合理預(yù)測(cè)各項(xiàng)目資金需求,實(shí)現(xiàn)資金精準(zhǔn)使用。同時(shí),與財(cái)政部門積極溝通協(xié)調(diào),保證項(xiàng)目資金的及時(shí)下達(dá)。

八、附件

轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表

 

中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付2023年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革績(jī)效自評(píng)報(bào)告

(2023年度)

轉(zhuǎn)移支付名稱

水利發(fā)展資金

中央主管部門

水利部



年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

資金投入情況

(A)

(B)

(B/A×100%)

(萬元)

年度資金總額:

560

560

82.8

10

15

1.5


其中:中央財(cái)政資金

560

560

82.8

10

15

1.5


地方財(cái)政資金







其他資金









情況說明

分值

得分

存在問題和改進(jìn)措施


40


分配科學(xué)性

分配科學(xué)

5

5


資金管理情況

下達(dá)及時(shí)性

已下達(dá)

5

5



撥付合規(guī)性

合規(guī)

5

5



使用規(guī)范性

規(guī)范

5

5



執(zhí)行準(zhǔn)確性

準(zhǔn)確

5

5



預(yù)算績(jī)效管理悄況

合規(guī)

5

5



支出責(zé)任履行情況

合規(guī)

5

5



政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

合規(guī)

5

5


年度總體目標(biāo)

總體目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

2023年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)場(chǎng))進(jìn)行精準(zhǔn)補(bǔ)貼與節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)。

該項(xiàng)目申請(qǐng)資金560萬,全年執(zhí)行0萬元,執(zhí)行率0%。該項(xiàng)目未完成預(yù)期目標(biāo),該項(xiàng)目的實(shí)施有效及時(shí)完成了對(duì)群管水利工程維修養(yǎng)護(hù),基層群管組織的扶持,促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水增效

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí) 指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

全年實(shí)際完 成值

分值

得分

未完成原因和改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場(chǎng)

11個(gè)

11個(gè)

5

5


節(jié)水量

1472萬m3

1472萬m3

5

5








質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

80

0

5

5


節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)資金完成率

80

0

5

5








時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成及時(shí)率

80

80

5

5


截至二零二四年年底完成率

80

80

5

5








成本指標(biāo)

工程概算

560

560

5

5


資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)

80

80

5

5








……







效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)

















社會(huì)效益 指標(biāo)

促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水提高農(nóng)業(yè)灌溉用水效率

有效促進(jìn)和提高

有效促進(jìn)和提高

5

5














生態(tài)效益 指標(biāo)


















可持續(xù)影

促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

有效促進(jìn)

有效促進(jìn)

5

5


響指標(biāo)





















滿意

服務(wù)對(duì)象

受益農(nóng)戶滿意度

80

80

10

10


度指

滿意度指







標(biāo)

標(biāo)







總分

*




100

91.5


 

注:

1.該表由中央主管部門填寫,

2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入的自有資金、社會(huì)資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

3.資金管理情況需匯總反映各級(jí)政府的資金管理情況,對(duì)違反預(yù)算管理規(guī)定行為的,原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分,扣完為止。

4. 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責(zé)任展行情況”項(xiàng),相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時(shí)性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況”等5項(xiàng)上。

5. 中央主管部門商財(cái)政部主管司局確定各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)分值權(quán)里,并根據(jù)全年實(shí)際完成情況填寫得分,各項(xiàng)指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績(jī)效自評(píng)總分,原則上, 一級(jí)指標(biāo)分值設(shè)置為;資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況,除資金投入情況、資金管理情況外,其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣


 
           
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