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日期:2024-06-11 17:51  來(lái)源:臨河區(qū)水利局
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中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付2023年度農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革自評(píng)報(bào)告
 

一、基本情況

(一)項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

2023年中央撥付臨河區(qū)救災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)資金,用于臨河黃河險(xiǎn)工水毀維修,績(jī)效目標(biāo)是保護(hù)險(xiǎn)工護(hù)岸工程安全,保護(hù)黃河岸線(xiàn)灘地安全,保護(hù)黃河防洪大堤安全。

(二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo):保護(hù)險(xiǎn)工護(hù)岸工程安全,保護(hù)黃河岸線(xiàn)灘地安全,保護(hù)黃河防洪大堤安全。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況:該項(xiàng)目申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金155萬(wàn)元,全年執(zhí)行155萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;按照預(yù)期目標(biāo)圓滿(mǎn)完成工程項(xiàng)目,工程運(yùn)行完好率得到極大提高,實(shí)施友誼險(xiǎn)工維修440米,實(shí)施馬場(chǎng)地六八社險(xiǎn)工維修700米,工程管理嚴(yán)格規(guī)范,維修工程實(shí)施后,有效保護(hù)了控導(dǎo)工程安全,為工程實(shí)現(xiàn)建的好、管得好創(chuàng)造了基礎(chǔ),有很大的社會(huì)效益和防洪效益,有效保護(hù)了黃河岸線(xiàn)灘地安全,有效保護(hù)黃河防洪大堤安全。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

(一)資金投入情況:預(yù)算金額155萬(wàn)元,全年執(zhí)行155萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

(二)資金管理情況:按規(guī)范管理。

(三)績(jī)效指標(biāo):全部完成。

三、績(jī)效情況分析

(一)資金情況分析。

該項(xiàng)目投入資金155萬(wàn)元,全年執(zhí)行155萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

(二)資金管理情況分析。

2023年安排財(cái)政補(bǔ)助資金155萬(wàn)元,項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)相關(guān)要求完成項(xiàng)目建設(shè),項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,履行合同義務(wù),按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)流程支付項(xiàng)目資金,確保項(xiàng)目資金使用到位,不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為,完成了預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)單位要按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,規(guī)范會(huì)計(jì)行為,嚴(yán)禁白條入賬,嚴(yán)禁以虛假的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或資料進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)帳核算、專(zhuān)戶(hù)管理,專(zhuān)款專(zhuān)用。

(三)總體目標(biāo)完成情況分析

本項(xiàng)目的目標(biāo)是保護(hù)控導(dǎo)工程安全,保護(hù)黃河岸線(xiàn)灘地安全,保護(hù)黃河防洪大堤安全。該項(xiàng)目申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金155萬(wàn)元,全年執(zhí)行155萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;按照預(yù)期目標(biāo)圓滿(mǎn)完成工程項(xiàng)目,工程運(yùn)行完好率得到極大提高,實(shí)施友誼險(xiǎn)工維修440米,實(shí)施馬場(chǎng)地六八社險(xiǎn)工維修700米,工程管理嚴(yán)格規(guī)范,維修工程實(shí)施后,有效保護(hù)了控導(dǎo)工程安全,為工程實(shí)現(xiàn)建的好、管得好創(chuàng)造了基礎(chǔ),有很大的社會(huì)效益和防洪效益。有效保護(hù)了黃河岸線(xiàn)灘地安全,有效保護(hù)黃河防洪大堤安全。

(四)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)友誼控導(dǎo)工程維修長(zhǎng)度,目標(biāo)值等于480米,實(shí)際完成480米,分值7,得分7。    2)馬場(chǎng)地六八社控導(dǎo)工程,目標(biāo)值大于等于150米,實(shí)際完成150米,分值8,得分8。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)滿(mǎn)足原設(shè)計(jì)要求,目標(biāo)值等于100%,實(shí)際完成100%,分值7,得分7。

4)工程外觀(guān)美觀(guān)平整,目標(biāo)值等于100%,實(shí)際完成100%,分值8,得分8。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)二零二三年十月十六日前完成率,目標(biāo)值小于等于50%,實(shí)際完成50%,分值5,得分5。

6)二零二三年十二月三十號(hào)前完成率,目標(biāo)值等于100%,實(shí)際完成100%,分值5,得分5。

4、成本指標(biāo)

7)單價(jià)控制在原設(shè)計(jì)概算單價(jià)內(nèi),目標(biāo)值等于100%,實(shí)際完成100%,分值5,得分5。

8)總價(jià)控制在撥付資金一百五十五萬(wàn)之內(nèi),目標(biāo)值等于100%,實(shí)際完成100%,分值5,得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全,目標(biāo)值有效保護(hù),實(shí)際完成有效保護(hù),分值15,得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)保證工程持續(xù)發(fā)揮功能,目標(biāo)值有效保證,實(shí)際完成有效保證,分值15,得分15。

(三) 滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

11)人民群眾滿(mǎn)意度,目標(biāo)值大于等于90%,實(shí)際完成90%,分值10,得分10。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施

(一)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。

(二)資金管理使用存在問(wèn)題

績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。項(xiàng)目單位編制的績(jī)效目標(biāo)合理性不足,指標(biāo)設(shè)立不清晰、不易衡量,不便于績(jī)效考核。

今后,要加強(qiáng)預(yù)算單位績(jī)效管理水平,客觀(guān)、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng),形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告,根據(jù)政務(wù)公開(kāi)條例的有關(guān)規(guī)定,按照依法公開(kāi)、主動(dòng)公開(kāi)和依法申請(qǐng)公開(kāi)的操作流程,公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告,自覺(jué)接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

已公開(kāi)

六、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

已開(kāi)展

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

(一)后續(xù)工作計(jì)劃。

首先,加強(qiáng)預(yù)算單位績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平,客觀(guān)、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng),形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告,根據(jù)政務(wù)公開(kāi)條例的有關(guān)規(guī)定,按照依法公開(kāi)、主動(dòng)公開(kāi)和依法申請(qǐng)公開(kāi)的操作流程,公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告,自覺(jué)接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。其次,做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”,真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分,真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運(yùn)行成本,注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿(mǎn)意度,促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。  (二)措施及辦法。

根據(jù)年度項(xiàng)目資金安排,實(shí)時(shí)把握各項(xiàng)目進(jìn)度,合理預(yù)測(cè)各項(xiàng)目資金需求,實(shí)現(xiàn)資金精準(zhǔn)使用。同時(shí),與財(cái)政部門(mén)積極溝通協(xié)調(diào),保證項(xiàng)目資金的及時(shí)下達(dá)。

八、附件

轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表

 

附件4

中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表

(2023年度)

 

轉(zhuǎn)移支付名稱(chēng)

2023年中央救災(zāi)資金

中央主管部門(mén)


 

資金投入情況

(萬(wàn)元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

(A)

全年執(zhí)行數(shù)

(B)

分值

執(zhí)行率

(B/A×100%)

得分

年度資金總額:

155

155

155

10

100%

10

其中:中央財(cái)政資金

155

155

155




地方財(cái)政資金






其他資金







 

 

 

資金管理情況


情況說(shuō)明

分值

(40)

得分

存在問(wèn)題和改進(jìn)措施

分配科學(xué)性

配科學(xué)

5

5


下達(dá)及時(shí)性

下達(dá)及時(shí)

5

5


撥付合規(guī)性

撥付合規(guī)

5

5


使用規(guī)范性

使用規(guī)范

5

5


執(zhí)行準(zhǔn)確性

執(zhí)行準(zhǔn)確

5

5


預(yù)算績(jī)效管理悄況

績(jī)效管理優(yōu)秀

5

5


支出責(zé)任履行情況

支出責(zé)任履行到位

5

5


政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

政策目標(biāo)完全實(shí)現(xiàn)

5

5



總體目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

保護(hù)控導(dǎo)工程安全,保護(hù)黃河岸線(xiàn)灘地安全,保護(hù)黃河防洪大堤安全。

該項(xiàng)目申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金155萬(wàn)元,全年執(zhí)行155萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;按照預(yù)期目標(biāo)圓滿(mǎn)完成工程項(xiàng)目,工程運(yùn)行完好率得到極大提高實(shí)施友誼險(xiǎn)工維修440米,實(shí)施馬場(chǎng)地六八社險(xiǎn)工維修700米,工程管理嚴(yán)格規(guī)范,維修工程實(shí)施后,有效保護(hù)了控導(dǎo)工程安全,為工程實(shí)現(xiàn)建的好、管得好創(chuàng)造了基礎(chǔ),有很大的社會(huì)效益和防洪效益。有效保護(hù)了黃河岸線(xiàn)灘地安全,有效保護(hù)黃河防洪大堤安全。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí) 指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

全年實(shí)際完 成值

分值

得分

未完成原因和改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

友誼險(xiǎn)工護(hù)岸工程維修長(zhǎng)度

480

480

7

7


馬場(chǎng)地六八社險(xiǎn)工護(hù)岸工程維修長(zhǎng)度

150

150

8

8








質(zhì)量指標(biāo)

滿(mǎn)足原設(shè)計(jì)要求

100

100

7

7


工程外觀(guān)美觀(guān)平整

100

100

8

8








時(shí)效指標(biāo)

二零二三年十月十六日前完成率

50

50

5

5


二零二三年十二月三十號(hào)前完成率

100

100

5

5








成本指標(biāo)

單價(jià)控制在原設(shè)計(jì)概算單價(jià)內(nèi)

100

100

5

5


總價(jià)控制在撥付資金一百五十五萬(wàn)之內(nèi)

100

100

5

5








……







效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)



















社會(huì)效益 指標(biāo)

保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全

有效保護(hù)

有效保護(hù)

15

14














生態(tài)效益 指標(biāo)



















可持續(xù)影

響指標(biāo)

保證工程持續(xù)發(fā)揮功能

有效保證

有效保證

15

14





















滿(mǎn)意

度指

標(biāo)

服務(wù)對(duì)象

滿(mǎn)意度指

標(biāo)

群眾滿(mǎn)意度

90

90

10

10














*







總分

100

98


說(shuō)明

無(wú)



注:

1.該表由中央主管部門(mén)填寫(xiě),

2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入的自有資金、社會(huì)資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

3.資金管理情況需匯總反映各級(jí)政府的資金管理情況,對(duì)違反預(yù)算管理規(guī)定行為的,原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分,扣完為止。

4. 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付無(wú)需填寫(xiě)“支出責(zé)任展行情況”項(xiàng),相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時(shí)性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況”等5項(xiàng)上。

5. 中央主管部門(mén)商財(cái)政部主管司局確定各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)分值權(quán)里,并根據(jù)全年實(shí)際完成情況填寫(xiě)得分,各項(xiàng)指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績(jī)效自評(píng)總分,原則上, 一級(jí)指標(biāo)分值設(shè)置為;資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿(mǎn)意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況,除資金投入情況、資金管理情況外,其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題的應(yīng)酌情扣分。

 


 
           
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