一、基本情況
（一）臨河區(qū)交通運(yùn)輸局車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金安排情況。
該項(xiàng)目資金來(lái)源于內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2023年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算（第七批）的通知》及巴彥淖爾市交通運(yùn)輸局《關(guān)于2023年上級(jí)下達(dá)我市部分預(yù)算資金分配的報(bào)告》，該項(xiàng)目資金用于自然村通硬化路、建制村通雙車(chē)道、新建橋梁等，截至2023年年底，已全部完工。
(二)臨河區(qū)交通運(yùn)輸局關(guān)于車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金整體績(jī)效目標(biāo)情況。
根據(jù)巴財(cái)建〔2023〕1026號(hào)關(guān)于下達(dá)2023年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算（第七批）的通知，下達(dá)我局353.6萬(wàn)元，用于自然村通硬化路、建制村通雙車(chē)道、新建橋梁等。確保公路建設(shè)管理工作正常進(jìn)行，保障公路處于良好使用狀態(tài)，使公程驗(yàn)收合格率大于97%。
截至2023年12月31日，我局收到2023年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算（第七批）資金353.6萬(wàn)元，完成了自然村通硬化路35公里、建制村通雙車(chē)道86公里等工程，保障了群眾出行順暢安全，使公路處于了良好的使用狀態(tài)。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
臨河區(qū)交通運(yùn)輸局關(guān)于車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金整體績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為89分，等級(jí)為B。
三、績(jī)效情況分析
(一)資金投入情況分析。
資金到位率100%，已于2023年年底前全部撥入我局。資金支出嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度，包括資金支出管理、財(cái)務(wù)紀(jì)律及監(jiān)督管理等方面的具體規(guī)定，全年執(zhí)行0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。截至2023年12月31日，該項(xiàng)目已完工，資金待財(cái)政支付。
(二)資金管理情況分析。
2023年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算（第七批）項(xiàng)目安排財(cái)政補(bǔ)助資金353.6萬(wàn)元，項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)資金安排完成項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目驗(yàn)收(接收)合格后，履行合同義務(wù)，按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)流程支付項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金使用到位。截至2023年12月31日，該項(xiàng)目已完工，資金待財(cái)政支付。后續(xù)支付資金不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，保障了保障了群眾出行順暢安全，使公路處于了良好的使用狀態(tài)。
(三)總體目標(biāo)完成情況分析。
截至2023年12月31日，我局收到2023年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算（第七批）資金353.6萬(wàn)元，完成了自然村通硬化路35公里、建制村通雙車(chē)道86公里等工程，保障了群眾出行順暢安全，使公路處于了良好的使用狀態(tài)。
(四)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
(一)產(chǎn)出指標(biāo)評(píng)價(jià)分析。
1.數(shù)量指標(biāo)：自然村通硬化路里程建制村通雙車(chē)道里程
計(jì)劃完成值：35公里
實(shí)際完成值：35公里
建制村通雙車(chē)道里程
計(jì)劃完成值：86公里
實(shí)際完成值：86公里
2.質(zhì)量指標(biāo)：資金使用合規(guī)性
計(jì)劃完成值：大于等于96%
實(shí)際完成值：大于等于96%
公程驗(yàn)收合格率
計(jì)劃完成值：大于等于97%
實(shí)際完成值：大于等于97%
3.產(chǎn)出時(shí)效：按期完成投資率
計(jì)劃完成值：大于等于96%
實(shí)際完成值：大于等于96%
工程驗(yàn)收及時(shí)率
計(jì)劃完成值：大于等于96%
實(shí)際完成值：大于等于96%
4.產(chǎn)出成本： 自然村通硬化路投資
計(jì)劃完成值：小于等于154.6萬(wàn)元
實(shí)際完成值：小于等于154.6萬(wàn)元
建制村通雙車(chē)道投資
計(jì)劃完成值：小于等于176萬(wàn)元
實(shí)際完成值：小于等于176萬(wàn)元
(二)效益指標(biāo)評(píng)價(jià)分析。
1.社會(huì)效益指標(biāo)。有效提高公路安全水平、有效延長(zhǎng)公路使用壽命。
2.可持續(xù)影響指標(biāo)。有效促進(jìn)沿線(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障群眾出行順暢安全。
3.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)。群眾滿(mǎn)意度大于等于97%。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施
全年執(zhí)行數(shù)績(jī)效偏離問(wèn)題：2023年自然村通硬化路、建制村通雙車(chē)道、新建橋梁等工程已完工，項(xiàng)目資金待財(cái)政支付。下一步我單位需積極上報(bào)項(xiàng)目工程完成進(jìn)度，及時(shí)與財(cái)政溝通下發(fā)項(xiàng)目資金。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開(kāi)條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開(kāi)、主動(dòng)公開(kāi)和依法申請(qǐng)公開(kāi)的操作流程，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺(jué)接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
暫未公開(kāi)
六、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
首先做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿(mǎn)意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。
其次進(jìn)一步強(qiáng)化職工的崗位職責(zé)，提高責(zé)任意識(shí)，不斷提高單位成員的工作能力，通過(guò)自評(píng)結(jié)果的合理運(yùn)用，為下一年預(yù)算的制訂和執(zhí)行提供經(jīng)驗(yàn)。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
八、附件
轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表
附件
車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表
(2023年度)
轉(zhuǎn)移支付名稱(chēng) | 車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金 | |||||||||
中央主管部門(mén) | 交通部 | |||||||||
資金投入情況 (萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) (A) | 全年執(zhí)行數(shù) (B) | 分值 | 執(zhí)行率 (B/A×100%) | 得分 | ||||
年度資金總額： | 353.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
其中：中央財(cái)政資金 | 353.6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
地方財(cái)政資金 | — | |||||||||
其他資金 | ||||||||||
資金管理情況 | 情況說(shuō)明 | 分值 (40) | 得分 | 存在問(wèn)題和改進(jìn)措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行合理分配 | 5 | 5 | 無(wú) | ||||||
下達(dá)及時(shí)性 | 資金申請(qǐng)后及時(shí)下達(dá) | 5 | 5 | 無(wú) | ||||||
撥付合規(guī)性 | 按照規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資金撥付 | 5 | 5 | 無(wú) | ||||||
使用規(guī)范性 | 在資金使用過(guò)程中合理規(guī)范、合法合規(guī) | 5 | 5 | 無(wú) | ||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，確保資金行政準(zhǔn)確 | 5 | 5 | 無(wú) | ||||||
預(yù)算績(jī)效管理情況 | 款項(xiàng)從指標(biāo)錄入開(kāi)始做事前事中事后三次 | 5 | 5 | 無(wú) | ||||||
支出責(zé)任履行情況 | 按支出、時(shí)限、范圍支出 | 5 | 5 | 無(wú) | ||||||
政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 | 實(shí)現(xiàn)預(yù)算總體目標(biāo) | 5 | 5 | 無(wú) | ||||||
靡麟 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||
根據(jù)巴財(cái)建〔2023〕1026號(hào)關(guān)于下達(dá)2023年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算（第七批）的通知，下達(dá)我局353.6萬(wàn)元，用于自然村通硬化路、建制村通雙車(chē)道、新建橋梁等。確保公路建設(shè)管理工作正常進(jìn)行，保障公路處于良好使用狀態(tài)，使公程驗(yàn)收合格率大于97%。
| 截至2023年12月31日，我局收到2023年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算（第七批）資金353.6萬(wàn)元，完成了自然村通硬化路35公里、建制村通雙車(chē)道86公里等工程，保障了群眾出行順暢安全，使公路處于了良好的使用狀態(tài)。
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績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 自然村通硬化路里程 | 35公里 | 35公里 | 5 | 5 | ||||
建制村通雙車(chē)道里程 | 86公里 | 86公里 | 10 | 10 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | ≥96% | ≥96% | 5 | 5 | |||||
公程驗(yàn)收合格率 | ≥97% | ≥97% | 10 | 10 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按期完成投資率 | ≥96% | ≥96% | 5 | 5 | |||||
工程驗(yàn)收及時(shí)率 | ≥96% | ≥96% | 5 | 5 | ||||||
成本指標(biāo) | 自然村通硬化路投資 | 154.6萬(wàn)元 | 154.6萬(wàn)元 | 5 | 5 | |||||
建制村通雙車(chē)道投資 | 176萬(wàn)元 | 176萬(wàn)元 | 5 | 5 | ||||||
…… | ||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | |||||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 提高公路安全水平 | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 8 | |||||
延長(zhǎng)公路使用壽命 | 有效延長(zhǎng) | 有效延長(zhǎng) | 7 | 7 | ||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | ||||||||||
可持續(xù)影 響指標(biāo) | 促進(jìn)沿線(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 有效促進(jìn) | 有效促進(jìn) | 8 | 7 | |||||
保障群眾出行順暢安全 | 有效保障 | 有效保障 | 7 | 7 | ||||||
滿(mǎn)意 度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度指 標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥97 | ≥97 | 10 | 10 | ||||
* | ||||||||||
總分 | 100 | 89 | ||||||||
說(shuō)明 | 無(wú) | |||||||||
注：1.該表由中央主管部門(mén)填寫(xiě)，
2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。
3.資金管理情況需匯總反映各級(jí)政府的資金管理情況，對(duì)違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。
4. 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付無(wú)需填寫(xiě)“支出責(zé)任展行情況”項(xiàng)，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時(shí)性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況”等5項(xiàng)上。
5. 中央主管部門(mén)商財(cái)政部主管司局確定各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)分值權(quán)里，并根據(jù)全年實(shí)際完成情況填寫(xiě)得分，各項(xiàng)指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績(jī)效自評(píng)總分，原則上， 一級(jí)指標(biāo)分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿(mǎn)意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題的應(yīng)酌情扣分。
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