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一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

該項(xiàng)目資金主要用于下派選調(diào)生教育培訓(xùn)費(fèi)、國(guó)情調(diào)研費(fèi)、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等，積極引導(dǎo)選調(diào)生在基層一線經(jīng)受鍛煉、豐富閱歷、增長(zhǎng)才干，提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情，不斷提高為民服務(wù)能力。惠及選調(diào)生14人，培養(yǎng)干部14人。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)：積極引導(dǎo)選調(diào)生在基層一線經(jīng)受鍛煉、豐富閱歷、增長(zhǎng)才干，提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情，不斷提高為民服務(wù)能力?；菁斑x調(diào)生14人，培養(yǎng)干部14人。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：本年度完成了2023年度下派選調(diào)生到村工作財(cái)政補(bǔ)助資金（中央）項(xiàng)目，年初預(yù)算30.24萬(wàn)元，實(shí)際支付25.33萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率83.76%?；菁斑x調(diào)生14人，培養(yǎng)基層干部14人，資金發(fā)放足額率90%以上。積極引導(dǎo)選調(diào)生在基層一線經(jīng)受鍛煉、豐富閱歷、增長(zhǎng)才干，提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情，不斷提高為民服務(wù)能力。惠及選調(diào)生14人，培養(yǎng)干部14人。本年度已按年初設(shè)定目標(biāo)全部完成。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

績(jī)效自評(píng)的目的是通過(guò)財(cái)政支出結(jié)果的評(píng)價(jià)，為政府和社會(huì)公眾提供財(cái)政支出績(jī)效信息，增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績(jī)效管理理念，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財(cái)政資金使用效益和效率。通過(guò)績(jī)效自評(píng)過(guò)程反映項(xiàng)目年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺，對(duì)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。   

（二）項(xiàng)目資金投入情況

本年度資金年初預(yù)算數(shù)30.24萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款30.24萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)30.24萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款30.24萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)25.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款25.33萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況

項(xiàng)目資金產(chǎn)出設(shè)定一級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)為產(chǎn)出和效益(滿分90分，權(quán)重為90%)、預(yù)算執(zhí)行情況(滿分10分，權(quán)重為10%)。一級(jí)指標(biāo)下設(shè)8個(gè)二級(jí)指標(biāo)，分別為：產(chǎn)出數(shù)量(權(quán)重15%)、產(chǎn)出質(zhì)量(權(quán)重15%)、產(chǎn)出時(shí)效(權(quán)重10%)、產(chǎn)出成本(權(quán)重10%)、效益指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)及可持續(xù)，權(quán)重30%)及滿意度指標(biāo)(權(quán)重10%)，對(duì)上述二級(jí)指標(biāo)下設(shè)10個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)。    

1.產(chǎn)出指標(biāo)評(píng)價(jià)情況

（1）產(chǎn)出數(shù)量。2023年該項(xiàng)目惠及選調(diào)生數(shù)13人，目標(biāo)完成比率100%，得分7.5分，培養(yǎng)基層干部數(shù)13人，目標(biāo)完成比率100%，得分7.5分，該項(xiàng)總計(jì)得分15分。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量。項(xiàng)目單位資金發(fā)放足額率100%，目標(biāo)完成率90，得分6.75分。資金發(fā)放達(dá)標(biāo)率95%，目標(biāo)完成率90%，得分7.5分，該項(xiàng)總計(jì)得分14.25分。

（3）產(chǎn)出時(shí)效。該項(xiàng)目計(jì)劃2023年12月31日前完成，實(shí)際完成時(shí)間為2023年12月31日，目標(biāo)完成及時(shí)率100%，得分5分，項(xiàng)目完成時(shí)效95%，得分5分，該項(xiàng)總計(jì)得分9.5分。

（4）產(chǎn)出成本。2023年該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入資金30.24萬(wàn)元，實(shí)際成本投入25.33萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)與實(shí)際成本對(duì)比分析，組織活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)25.33萬(wàn)元，得分5分，項(xiàng)目全年經(jīng)費(fèi)墊付成本29萬(wàn)元，得分5分，該項(xiàng)總計(jì)得分5分。 

2.效益指標(biāo)評(píng)價(jià)情況

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)評(píng)價(jià)情況。

（2）社會(huì)效益指標(biāo)。提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情，不斷提高為民服務(wù)能力，該項(xiàng)總計(jì)得分10分。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)。

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)。項(xiàng)目初期設(shè)定為基層培養(yǎng)年輕優(yōu)秀干部，已經(jīng)達(dá)到既定目標(biāo)，該項(xiàng)總計(jì)得分10分。

（5）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。項(xiàng)目初期設(shè)定服務(wù)對(duì)象滿意度95%，通過(guò)問卷調(diào)查形式，發(fā)出滿意度調(diào)查問卷20份，收回滿意度調(diào)查問卷20份，滿意度為95%，達(dá)到既定目標(biāo)，得10分。 

3.預(yù)算執(zhí)行情況

截至2023年12月31日，收到項(xiàng)目資金30.24萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行25.33萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率83.76%，得8.38分。根據(jù)各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果，該項(xiàng)目自評(píng)得分86.82分。

三、項(xiàng)目資金管理情況

2023年項(xiàng)目安排財(cái)政補(bǔ)助資金30.24萬(wàn)元，項(xiàng)目承擔(dān)單位完成項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目驗(yàn)收(接收)合格后，履行合同義務(wù)，按照?qǐng)?bào)銷流程支付項(xiàng)目資金，合理設(shè)置收支業(yè)務(wù)流程，確保項(xiàng)目資金使用到位，所涉經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律履行相應(yīng)職責(zé)，并對(duì)本單位財(cái)政資金的安全性、境外規(guī)范性和有效性負(fù)責(zé)。完成了預(yù)期目標(biāo)。 

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1.數(shù)量指標(biāo)

（1）選調(diào)生數(shù)，目標(biāo)值大于等于13人，實(shí)際完成13人，分值7.5，得分7.5。

（2）基層干部數(shù)，目標(biāo)值大于等于13人，實(shí)際完成13人，分值7.5，得分7.5。

2.質(zhì)量指標(biāo)

（1）資金發(fā)放足額率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成90%，分值7.5，得分6.75。

（2）發(fā)放資金完成率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值7.5，得分7.5。

3.時(shí)效指標(biāo)

（1）經(jīng)費(fèi)發(fā)放及時(shí)率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

（2）發(fā)入完成時(shí)效率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值5，得分5。

4.成本指標(biāo)

（1）組織活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)，目標(biāo)值等于30.24萬(wàn)元，實(shí)際完成25.33萬(wàn)元，分值5，得分4.19。

（2）全年經(jīng)費(fèi)墊付成本，目標(biāo)值大于等于29萬(wàn)元，實(shí)際完成29萬(wàn)元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

1.經(jīng)濟(jì)效益，不涉及。

2.社會(huì)效益

（1）提高基層選調(diào)生的干事創(chuàng)業(yè)熱情不斷提高為民服務(wù)能力，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值15，得分10。

3.生態(tài)效益，不涉及。

4.可持續(xù)影響

（1）為基層培養(yǎng)青年干部，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值15，得分10。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

1.服務(wù)對(duì)象滿意度

（1）受益人員及單位滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

1.本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分86.82分，等級(jí)為B。

2.存在問題

（1）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。無(wú)

（2）資金管理使用存在問題。無(wú)

五、其他需要說(shuō)明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃

首先，加強(qiáng)預(yù)算部門(單位)績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開的操作流程，公開績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。其次，做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。

（二）措施及辦法

在預(yù)算管理過(guò)程中，統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。