2015年12月27日在臨河區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
臨河區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 徐衛(wèi)東
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告臨河區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議人員提出意見(jiàn)和建議。
一、“十二五”期間全區(qū)財(cái)政工作簡(jiǎn)要回顧
“十二五”時(shí)期，全區(qū)各級(jí)財(cái)稅部門(mén)在區(qū)委和政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，努力促進(jìn)財(cái)政增收，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大改善民生力度，推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，圓滿完成“十二五”規(guī)劃確定的財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)全區(qū)社會(huì)穩(wěn)中向好發(fā)展提供有力支撐。
――財(cái)政綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)?！笆濉逼陂g，全區(qū)公共財(cái)政收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)75.8億元，較“十一五”增加46.3億元，增長(zhǎng)157%；全區(qū)公共財(cái)政支出累計(jì)完成163.7億元，較“十一五”增加103.2億元，增長(zhǎng)171%，為區(qū)委和政府實(shí)施的穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略部署提供有力保障。
――財(cái)政保障能力顯著提升?！笆濉逼陂g，一是八項(xiàng)民生支出累計(jì)投入119.4億元，較“十一五”增加80.3億元，增長(zhǎng)206%。其中：教育文化事業(yè)投入25.6億元；社會(huì)保障投入29.6億元；醫(yī)療衛(wèi)生投入15.9億元；保障性住房投入19.4億元。二是“三農(nóng)”累計(jì)投入23.9億元,較“十一五”增加13.1億元，增長(zhǎng)121%。三是城市基礎(chǔ)設(shè)施和園林綠化累計(jì)投入61.2億元，較“十一五”增加46.8億元，增長(zhǎng)326%。四是扶持企業(yè)和園區(qū)建設(shè)累計(jì)投入21億元，較“十一五”增加8.6億元，增長(zhǎng)69%。五是社會(huì)治安維穩(wěn)投入9.6億元，較“十一五”增加7.1億元，增長(zhǎng)283%，有力的促進(jìn)我區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。
二、2015年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財(cái)政收入完成情況
2015年，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成20.4億元（含開(kāi)發(fā)區(qū)收入1.9億元），完成任務(wù)的101.5%，同比增加1.6億元，增長(zhǎng)8.5%。
（二）區(qū)本級(jí)公共財(cái)政支出完成情況
2015年,公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成40.6億元，同比增加10.4億元，增長(zhǎng)34.7%。在財(cái)政預(yù)算支出中用于民生支出達(dá)到29.1億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出比重的71.5%。
（三）采取的主要措施
1.優(yōu)先民生支出，確保人民群眾得實(shí)惠
齊心聚力惠三農(nóng)。一是為確保新農(nóng)村建設(shè)工程高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量圓滿完成，積極籌措資金53084萬(wàn)元，保障全區(qū)九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、兩個(gè)農(nóng)場(chǎng)新農(nóng)村建設(shè)工程順利推進(jìn)；并對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，切實(shí)保障工程建設(shè)資金的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。二是加快推進(jìn)現(xiàn)代高效農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。投入7524萬(wàn)元中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目資金，投入2280萬(wàn)元農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化及羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，投入2800萬(wàn)元財(cái)政支持現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)肉羊生產(chǎn)項(xiàng)目和“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”資金。三是加大扶貧開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)力度。累計(jì)支出“三到村三到戶”、生態(tài)脆弱地區(qū)移民扶貧、少數(shù)民族扶貧資金1157萬(wàn)元。四是優(yōu)先撥付各項(xiàng)惠農(nóng)資金。通過(guò)“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)資金27842萬(wàn)元，涉及糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜補(bǔ)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)牧業(yè)良種等15類(lèi)31項(xiàng)補(bǔ)貼。五是全力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。申報(bào)實(shí)施村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目93個(gè)，項(xiàng)目總投資4486萬(wàn)元。
兜住底線保民生。一是優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展。累計(jì)支出教育經(jīng)費(fèi)58453萬(wàn)元，其中義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)3873萬(wàn)元，惠及4.7萬(wàn)名學(xué)生；職高、普高“兩免”資金3258萬(wàn)元，惠及1.4萬(wàn)名學(xué)生；職高、普高助學(xué)金1368萬(wàn)元，惠及6895名學(xué)生；貧困大學(xué)生資助金312萬(wàn)元，惠及85名大學(xué)生。二是社會(huì)保障能力增強(qiáng)。累計(jì)支出社會(huì)保障資金69522萬(wàn)元，其中城市低保和農(nóng)村低保9819萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保7040萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)8555萬(wàn)元，低收入農(nóng)牧戶取暖補(bǔ)貼3892萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、老年人長(zhǎng)壽保健金和新農(nóng)合財(cái)政補(bǔ)助資金10497萬(wàn)元，五保戶孤兒救濟(jì)金、義務(wù)兵優(yōu)待金1672萬(wàn)元。投入街道社區(qū)建設(shè)資金1396萬(wàn)元，支持基層黨組織活動(dòng)場(chǎng)所、服務(wù)設(shè)施建設(shè)和便民利民服務(wù)開(kāi)展。三是提高醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。累計(jì)支出醫(yī)療衛(wèi)生資金36629萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)保補(bǔ)貼、職工門(mén)診統(tǒng)籌、大額醫(yī)保、破產(chǎn)企業(yè)職工醫(yī)保等醫(yī)療保障財(cái)政補(bǔ)貼資金9777萬(wàn)元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)投入資金5009萬(wàn)元，公立醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生投入資金1627萬(wàn)元，初步建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度長(zhǎng)效補(bǔ)償機(jī)制，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均35元提高到40元。四是加快推進(jìn)棚戶區(qū)改造。配合相關(guān)部門(mén)，申請(qǐng)到國(guó)開(kāi)行棚戶區(qū)改造貸款34.9億元。按照棚改項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，先行發(fā)放到棚改企業(yè)19家，發(fā)放貸款10.6億元。五是確保人員工資、補(bǔ)助發(fā)放到位。區(qū)本級(jí)共撥付行政事業(yè)單位人員工資129603萬(wàn)元，撥付帶薪休假補(bǔ)貼（離退休人員療養(yǎng)補(bǔ)貼）11853萬(wàn)元，發(fā)放在職人員和離退休人員增資補(bǔ)貼18059萬(wàn)元。
與此同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)管理辦法，推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算改革，大力壓縮行政運(yùn)行成本，1-11月份全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出1926萬(wàn)元，同比減少208萬(wàn)元，下降9.7%。
2.積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
一是積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。財(cái)政與各相關(guān)部門(mén)密切配合，認(rèn)真研究相關(guān)政策導(dǎo)向，及時(shí)掌握上級(jí)的項(xiàng)目資金信息，最大限度地爭(zhēng)取上級(jí)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助和地方政府債券資金。截至目前共爭(zhēng)取各類(lèi)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金15.7億元，爭(zhēng)取地方政府債券7億元。二是累計(jì)籌措資金17.4億元，其中：重點(diǎn)撥付城區(qū)道路和街景改造、城鎮(zhèn)管網(wǎng)配套工程、城區(qū)街巷硬化工程、城鎮(zhèn)環(huán)境面貌改善等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金6.1億元；先鋒橋等重點(diǎn)項(xiàng)目征地拆遷資金2.5億元；春季和秋冬季造林，城區(qū)、道路、高速公路和鐵路沿線等綠化工程資金1.4億元。
3.履職盡責(zé)，保證財(cái)政收入任務(wù)圓滿完成
一是認(rèn)真研判新常態(tài)下財(cái)政收入形勢(shì)，按照年初人代會(huì)確定的目標(biāo)，將收入細(xì)化分解到各征收部門(mén)，確保財(cái)政收入及時(shí)足額入庫(kù)。二是在全區(qū)各級(jí)黨委、政府及財(cái)稅部門(mén)積極培植財(cái)源的同時(shí)，持續(xù)深入一線開(kāi)展稅源調(diào)研，及時(shí)溝通信息，分析收入形勢(shì)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題，凝心聚力、齊抓共管保收入。三是通過(guò)稅務(wù)約談、發(fā)布欠稅公告和強(qiáng)制執(zhí)行等措施，加大稅收清欠力度，共計(jì)清理欠稅5億元。
4.科學(xué)規(guī)范管理，提高財(cái)政資金規(guī)范性、安全性和有效性
一是加大力度清理規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶和積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，共計(jì)清理退回沉淀財(cái)政性資金23178萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于民生、城市基礎(chǔ)設(shè)施等社會(huì)公共事業(yè)發(fā)展。二是進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，完善監(jiān)管措施，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全和完整。三是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的跟蹤問(wèn)效，對(duì)預(yù)算單位的大額資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)資金監(jiān)督關(guān)口前移，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。四是完善政府采購(gòu)行為，規(guī)范采購(gòu)申報(bào)審批，加強(qiáng)定點(diǎn)、協(xié)議供貨管理，認(rèn)真開(kāi)展政府采購(gòu)工作的監(jiān)督檢查，確保陽(yáng)光采購(gòu)。
總的看，2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況比較平穩(wěn)，但財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨著巨大的困難和問(wèn)題，例如：財(cái)源基礎(chǔ)薄弱、稅收增長(zhǎng)乏力，剛性支出不斷增長(zhǎng)、財(cái)政收支矛盾凸顯，償債壓力巨大，針對(duì)這些問(wèn)題我們將認(rèn)真研究，通過(guò)培植稅源、深化改革、向上爭(zhēng)取等措施綜合施策,努力加以解決。
三、2016年預(yù)算安排
按照中央、自治區(qū)、市區(qū)對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，根據(jù)新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和全區(qū)2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)，區(qū)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算（草案）編制情況如下：
(一)2016年區(qū)本級(jí)公共財(cái)政收支安排情況
按照收入預(yù)算編制堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，收入預(yù)算由約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性；支出預(yù)算的編制堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，在保證基本公共服務(wù)合理需要的前提下，重點(diǎn)向促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和改善民生傾斜，嚴(yán)控行政經(jīng)費(fèi)等一般性支出；同時(shí)加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，有效盤(pán)活存量資金，提高財(cái)政資金使用效益。
1.區(qū)本級(jí)公共財(cái)政收入安排
2016年，區(qū)本級(jí)公共財(cái)政收入安排197830萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。按照現(xiàn)行財(cái)政管理體制和綜合預(yù)算編制要求，2016年區(qū)本級(jí)總財(cái)力為208400萬(wàn)元。其構(gòu)成：一是本級(jí)收入197830萬(wàn)元；二是上級(jí)補(bǔ)助收入66866萬(wàn)元；三是上解上級(jí)支出48296萬(wàn)元；四是列收列支8000萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)公共財(cái)政支出安排
2016年區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排208400萬(wàn)元。一是人員支出安排175910萬(wàn)元，占支出預(yù)算的84.4%，較上年增加19967萬(wàn)元。二是公用經(jīng)費(fèi)安排5250萬(wàn)元，占支出預(yù)算的2.5%，較上年增加754萬(wàn)元。三是預(yù)備費(fèi)安排1000萬(wàn)元，占支出預(yù)算的0.5%，較上年減少800萬(wàn)元。四是各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)安排26240萬(wàn)元，占支出預(yù)算的12.6%，較上年增加3479萬(wàn)元。
按支出功能分類(lèi)，具體安排情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出24650萬(wàn)元，主要用于黨政機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民族團(tuán)結(jié)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、村級(jí)基層政權(quán)保障等。
（2）公共安全支出13684萬(wàn)元，主要按照國(guó)家政策安排武警、消防經(jīng)費(fèi)，安排公檢法辦案、“平安城市”建設(shè)、司法救助、人民陪審員、看守所和拘留所運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。
（3）教育支出44191萬(wàn)元，主要用于合理配置義務(wù)教育教學(xué)資源，改善農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育辦學(xué)條件，普通教育階段學(xué)生“兩免”及取暖補(bǔ)助配套；完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獎(jiǎng)、助學(xué)金等資助政策；名教師招聘和教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。
（4）科學(xué)技術(shù)支出267萬(wàn)元，主要用于重大科技專(zhuān)項(xiàng)、科技服務(wù)體系建設(shè)、科普宣傳等支出。
（5）文化體育與傳媒支出1038萬(wàn)元，主要用于重大文化活動(dòng)，足球事業(yè)發(fā)展，以及《臨河區(qū)志》等編纂支出。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出48468萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障，低收入農(nóng)牧戶、企業(yè)退休人員取暖補(bǔ)助，新型農(nóng)村牧區(qū)和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助，優(yōu)撫和社會(huì)救助補(bǔ)貼，老年人長(zhǎng)壽金，義務(wù)兵優(yōu)待金，五保戶和孤兒救濟(jì)金，殘疾人康復(fù)服務(wù)和就業(yè)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20742萬(wàn)元，主要用于新型農(nóng)村牧區(qū)合作醫(yī)療補(bǔ)助，行政事業(yè)單位醫(yī)保補(bǔ)貼、職工門(mén)診統(tǒng)籌、大額醫(yī)保、破產(chǎn)企業(yè)職工醫(yī)保補(bǔ)貼，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助，基本公共衛(wèi)生服務(wù)及重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃生育事業(yè)，食品藥品監(jiān)督檢查，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備更新補(bǔ)助等。
（8）節(jié)能環(huán)保支出630萬(wàn)元，主要用于節(jié)能減排大氣污染治理和重點(diǎn)污染源監(jiān)控等支出。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出20445萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，環(huán)境衛(wèi)生維持及園林綠化等支出。
（10）農(nóng)林水支出17641萬(wàn)元，主要用于設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、扶貧基金、新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資源經(jīng)營(yíng)主體整合獎(jiǎng)勵(lì)、畜牧防治應(yīng)急基金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、氣象經(jīng)費(fèi)等支出。
（11）交通運(yùn)輸支出2207萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等支出。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出315萬(wàn)元，主要用于商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和宣傳等支出。
（13）住房保障支出12362萬(wàn)元，主要用于棚戶區(qū)改造、廉租房和公共租賃住房建設(shè)補(bǔ)助、住房公積金等支出。
（14）國(guó)債還本付息支出180萬(wàn)元，主要用于南韓日元、歐投行貸款還本付息支出。
（15）其他支出1580萬(wàn)元，主要是預(yù)備費(fèi)等支出。
(二)政府性基金預(yù)算收支安排情況
根據(jù)新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2014〕45號(hào)）等規(guī)定,依據(jù)現(xiàn)行政府性基金政策規(guī)定，按照“量入為出、收支平衡、專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，2016年政府性基金收入預(yù)算安排12000萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入6000萬(wàn)元、政府住房基金收入5000萬(wàn)元、城市公用事業(yè)附加收入1000萬(wàn)元），支出預(yù)算相應(yīng)安排12000萬(wàn)元，主要用于城市建設(shè)、征地和拆遷補(bǔ)償保障性住房建設(shè)及城市公共設(shè)施電費(fèi)。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
根據(jù)新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，要求全口徑編制預(yù)算，按照“收支平衡，適當(dāng)結(jié)余”的原則，2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排44626萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)收入7963萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10246萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14424萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入10082萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入1555萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入356萬(wàn)元。支出預(yù)算安排25674萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)，城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險(xiǎn)，工傷和生育保險(xiǎn)等支出。年末滾存結(jié)余18952萬(wàn)元。
各位代表，做好2016年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們要在區(qū)委和政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，開(kāi)好局、起好步，為全面完成2016年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗!
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